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项目管理主要工作流程图 版 次：2007a 修改码：1 第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 22页 发布日期： 审核: 实施日期： 批准: PAGE 总第212页 1.投资（成本）控制流程 1.1事前成本控制 注：成本控制的原则 注：成本控制的原则： 1、竣工决算 ≤ 施工图预算 ≤ 设计概算 ≤ 投资估算 2、避免三超： 概算超估算，预算超概算，决算超预算 编制可行性研究报告 编制成本估算 控制部组织设计部和设计院编制，财务部备案 控制部组织设计部、施工部和设计院编制，财务部备案项目初步设计 控制部组织设计部、施工部和设计院编制，财务部备案 项目初步设计 编制成本概算 项目施工图设计 项目施工图设计 编制成本预算 审核成本预算 控制目标 N Y N 审批成本预算 控制目标 Y 控制部组织设计部、施工部和设计院编制，财务部备案 技术总监、项目经理负责 股份公司决策委员会负责，财务部备案 预算审核、确定造价 控制目标 工程咨询公司负责 组织方案优化 组织方案优化 技术总监负责 设计部、施工部负责，项目经理考核 落实施工条件 （避免延误工期和索赔） 项目管理主要工作流程图 版 次：2007a 修改码：1 第 PAGE 22页，共 NUMPAGES 22页 总第 = AAA + 211 \* MERGEFORMAT 233页 1.2事中成本控制 项目实施中费用 项目实施中费用 监控和纠偏 业主所供材料和指定分包及时到位 控制部牵头负责，设计部、施工部、采购部配合 项目费用报告表 （月、年）报项目经理 控制部负责 施工部和采购部负责，项目经理考核 控制部牵头组织审核，施工部、设计部配合，项目经理考核 控制部牵头，设计部、施工部共同负责，项目经理考核 变更的控制 进入现场变更 控制流程 适时跟踪施工单位合同责任的落实并及时报告 注：各种合同价格、各种费用控制在预算范围内，超出预算履行审批程序 注：各种合同价格、各种费用控制在预算范围内，超出预算履行审批程序 1.3事后成本控制 控制部负责组织设计部、施工部共同进行 控制部负责组织设计部、施工部共同进行 工程费用结算 项目经理确认，必要时报决策委员会审查 施工单位、控制部/综合部负责，送财务部、项目经理、股份公司决策委员会 初步审核 施工单位结算书 竣工决算审查、确认 N Y 最终审核 施工单位结算书 工程咨询公司负责 项目决算报告 定稿输出、归档 财务部负责 项目费用归集、成本核算、分析、报告 财务部负责 2.进度控制流程 股份公司决策委员会负责 股份公司决策委员会负责 根据项目总体策划编制各部门进度计划 审核总进度 计划 N Y 审批总进度 计划 N 汇总、分析各部门进度计划，编制总进度计划 设计部、采购部、施工部和生产准备部负责 控制部负责 技术总监、项目经理负责 控制部及相关部门负责 控制部及相关部门负责 Y 根据总、分进度计划 签订相关合同 检查进度执行情况，分析偏差和发展趋势，编写进度月报 设计部、采购部、施工部和生产准备部负责 控制部负责 OR 管理监控 控制部负责 符合进度计划 要求继续执行 偏离进度计划要求 设计部、采购部、施工部和准备部负责 OR 一般偏差，采取措施逐步缩小偏差，继续项目实施求 重大偏差，重新修改进计划，必要时签订合同补充协议 控制部及相关部门负责 3.质量控制流程 3.1设计（方案设计、初步设计、施工图设计、工艺管线图设计等）质量控制 勘察设计院、建筑 勘察设计院、建筑 设计院负责 项目经理牵头组织，施工部负责、设计部参与 技术总监牵头组织，设计部负责（根据初步设计、施工图设计的不同要求分阶段进行） 提供设计院资质证明及项目设计人员资格证明 设计院资质及设计人员资格审查 N Y 技术方案（工艺流程、工艺参数、设备参数等）设计 技术方案 审查 N A 初步设计文件 定稿输出、归档 技术总监牵头组织，筹建处 全体技术人员参加 股份公司 决策委员会负责 建筑设计院负责，设计部配合提供相关设计输入资料（技术方案未包括的） 技术总监牵头，设计部负责 Y 技术方案 审批 Y N 初步设计 (方案设计) N 初步设计 方案评审 Y 建筑设计院负责文件输出，设计部负责文件验收、归档 B 注：初步设计内容：总体布局和工程布置；技术、设备、工艺要求；主要设备、材料明细等。 勘察设计院负责地质勘察和勘察报告编制， 勘察设计院负责地质勘察和勘察报告编制，施工部负责监督勘察工作 建筑设计院负责，设计部配合提供相关设计输入资料（技术方案未包括的） 技术总监牵头组织，设计部负责、施工部参与审查通过后，再由省审图中心、消防总队审查 建筑设计院负责文件输出，设计部负责文件验收、归档 设计部牵头组织、施工部参与，设计院负责 与建筑设计院 勘查