客户审核不符合项改善跟踪表.docxVIP

附件八 G0202.2.02.R08 审厂不符合项改善跟踪表 考察厂家名称：东莞市林积为实业投资有限公司 智动精工考察参与人：于志海、石成贺 厂家参与人：王永昌、桑子银、宋红云 考察时间：2017年9月15日~16日 序号 严重 程度 智动精工填写 供方填写 问题点描述 图片 责任人 改善对策 完成时间 整改资料 备注 1 严重不符合项 内审:2017年内审计划制程要求6月份进行，无相关记录，未进行 研发部 舒斯龙 1.针对客户审核不合格项，立即进行整改。后期的内审计划在OA公告栏内，便于提醒和警示。 2.已在2017年9月27日至9月28日完成制程内部审核并对不合格项进行整改。 2017-10-27 2 未按照体系要求根据国家标准建立公司企业标准，只有作业指导书，标准不规范 　 研发部 舒斯龙 罗密贤 1.对现行原材料检验部分标准升版，并增加检验标准制定的依据； 2.对于企业标准制定，分以下阶段进行： （1）查询和收集相关国家标准，LJV内部集中学习和调研；---2017.9-2017.12 （2）整理行业内标杆品牌现阶段正在执行的标准，专门组织成立标准制定小组，分类编制LJV原材料的企业标准；---2018.1-2018.5 （3）标准审核，修改和完善；---2018.