广东供销合作联社预算基本情况说明.doc

- PAGE 2 - - PAGE 1 - 2017年广东省供销合作联社 预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 广东省供销合作联社是全省供销社的联合组织和领导机构，由主管农业农村工作的省领导分管，属事业单位编制，参照国家公务员制度管理，下设办公室、人事教育处、直属机关党委办公室、综合业务处、合作指导处、科技工业处、财会处、监察审计室。主要职能是：研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革和发展；对政府授权和有关部门委托经营的商品进行组织、协调管理；协调有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，发展农业产业化；组织开展对外经济、贸易、技术交流；宣传党中央、国务院、省委和省政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强精神文明建设；代表全省供销合作社参与全国总社的各项活动，承办省委、省政府和全国总社交办的其他事项。 列入部门预算编制的下属单位有2个：广东省财经职业技术学校、广东省电子商务高级技工学校。 （二）人员构成情况 广东省供销合作联社列入部门预算的人员编制：事业编制671人。年末实有人员350人。本部共有在职87人，离退休人员共89人。下属单位共有在职263人，离退休人员共76人。 （三）2017年度的主要工作任务 2017年，省供销社的主要工作任务是围绕全面深化供销社改革、打造全新供销社目标，突出抓好体制机制改革和现代流通网络、基层组织体系、重点项目建设，推动我省供销合作经济健康快速发展。 二、收入预算说明 2017年收入预算18,806.6万元，比上年增加1,746.3万元，增长10.24%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款16,382.6万元，比上年增加3,431.3万元，其他各项收入2,424万元，比上年减少1,685万元。 三、支出预算说明 2017年支出预算18,806.6万元，比上年增加1,746.3万元，增长10.24%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算;三是贯彻中央经济工作会议精神压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款16,382.6万元，其他资金2,424万元。 2017年支出预算按用途划分，基本支出预算11,782.75万元，占62.65%，比上年减少2,444.55万元，下降17.18%。其中：工资福利支出5,131.56万元，对个人和家庭的补助2,708.82万元，商品和服务支出2,088.37万元，其他资本性支出等支出6,690万元；项目支出预算7,023.85万元，占37.35%，比上年增加4,190.85万元，增长147.93%。 2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算9,358.75万元，占57.13%，比上年减少759.55万元，下降7.51%。其中：工资福利支出4,829.56万元，对个人和家庭的补助2,653.82万元，商品和服务支出1,863.37万元，其他资本性支出等支出12万元；项目支出预算7,023.85万元，占42.87%，比上年增加4,190.85万元，增长147.93%。 2017年一般公共预算安排“三公”经费168.45万元，比上年减少54.55万元，下降24.46%，主要原因：贯彻落实八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。 四、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算2127.97万元，比2016年增加925.37万元，增加76.95%，主要是新增广东省旅游商务职业技术学校水电费、办公费等支出。 （二）我社2017年没有编制政府采购支出预算。 （三）预算绩效管理工作。2017年，我社将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，全面梳理和优化支出流程，健全相关制度，加强预算资金监管，提高部门预算资金使用效益。 五、专业名词 （一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴