利联物业公司品质管理手册.pdf

程序文件和作业指引文件目录 已 （品质管理类） 序号 编 号 名 称 页 码 1 LHWY /QP/8.2.2-01 内部审核程序 2 2 LHWY /QP/8.3-01 不合格服务控制程序 10 3 LHWY /QP/8.5.2-01 纠正措施程序 13 4 LHWY /QP-8.5.3-01 预防措施程序 17 5 LHWY /QP/5.6-01 管理评审程序 20 6 LHWY /QP/8.4 -01 测量、分析和改进程序 24 7 LHWY /WI-8.4-01 统计分析作业指导书 30 LHWY /WI-8.4-02 8 品质督导流程 33 9 LHWY /QP/8.0-01 顾客满意度测评程序 34 10 LHWY /QP/4.2.3-01 文件控制程序 36 11 LHWY /QP/4.2.4-01 质量记录控制程序 48 12 LHWY /WI/4.2.4-01 质量记录清单 51 13 品质管理手册修订页 59 品质管理手册 文件编号 LHWY /QP/8.2.2-01 内部审核程序 版 号 A/0 第 1 页/共 3 页 1 编制 z 审核 z 批准 z 1.0 目的 确保公司的质量管理体系的有效性和符合性，并及时采取纠正和预防措施，以实现持续改进。 2.0 范围 适用于公司的内部审核工作。 3.职责 3.1 总经理/管理者代表负责审批年度内部审核计划、内部审核的实施计划，确定审核组长和审核员，监督 内部审核执行的时效性及有效性。 3.2 品质督导部负责编制年度内部审核计划，制定、组织实施内审工作，验证纠正措施的有效性，保存内 部质量审核记录。 3.3 审核组长应负责组织编制内审检查表，确定审核方式,编写审核不合格报告及内审报告，并负责纠正措 施实施情况检查和有效性验证。 3.4 内审员应负责内部审核工作的实施和记录。 3.5 各部门应积极配合内部审核的有效实施，并制订实施纠正措施。 4.0 方法和过程控制 4.1 内审员 4.1.1 内审员必须是经过质量认证机构培训，考核合格取得资格证书的人员。 4.1.2 审核人员应具备独立审核的工作