唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学2019年单位预算.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 10 唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学2019年单位预算 2019年3月 2019年单位预算公开目录 第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明 一、单位职责及机构设置情况 二、单位预算安排的总体情况 三、机关（事业）运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2019年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学 2019年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区小集镇宋家营中心小学2019年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 1、单位职责：承担承担学前教育、小学教育教学，促进基础教育发展。 2、机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 宋家营中心小学 事业 其他 财政拨款 内设2个办公机构，具体包括: 党支部，办公室。 3、人员构成 我单位财政供养实有在职16人，其中事业编制10人，非工资统发聘用制人员5人，离岗等无编人员1人，劳务派遣及其他临时人员11人。 二、单位预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2019年单位收入预算289.79万元，其中：一般公共预算拨款289.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出预算说明 2019年支出预算289.79万元，其中：人员经费支出204.73万元，日常公用经费支出55.36万元；项目支出29.7万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险29.7万元。退役军人公益岗位安置费用3.24万元。 3、比上年增减情况 2019年收入预算较2018年增加24.1万元，主要由于2019年在职教师增加3人，幼儿生均经费增加。 2019年支出预算较2018年增加24.1万元，其中：基本支出增加14.88万元，主要2019年在职教师增加3人，幼儿生均经费增加；项目支出增长9.22万元，主要由于劳务派遣幼儿教师增加3人。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2019年我单位机关（事业）运行经费55.36万元，包括办公费4.01万元、电费1.44万元、物业管理费0.36万元、差旅费0.47万元、维修费9.50万元、培训费1万元、专用材料费6.8万元、、办公设备购置费0.85万元、工会经费3万元、在职职工福利费3万元、办公取暖费23.4万元、印刷费1.53万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，确保正常教学秩序。 （二）职责分类绩效目标：保障公办幼儿园正常教学运转，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的16%，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 （三）部门职责-工作活动绩效目标表 部门职责-工作活动绩效 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 扩大学前教育资源 26.46 普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题；。 进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,改善办园条件，落实学前教育资助制度 适龄儿童毛入园率 ≥97% （95-97）% （93-95）% ﹤93% 幼儿生均园舍面积(m2） ≥13 11-13 9-11 ﹤9 在园幼儿数量(人） ≥164 150-164 140-150 ﹤140 幼儿资助比例 ≥5% （4-5）% （3-4）% ﹤3% 社会满意度