唐山市丰南区第一实验小学2019年单位预算.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 10 唐山市丰南区第一实验小学2019年单位预算 2019年3月 2019年单位预算公开目录 第一部分 2019年单位预算公开有关事项的说明 一、单位职责及机构设置情况 二、单位预算安排的总体情况 三、机关（事业）运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算信息 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 第二部分 2019年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 唐山市丰南区第一实验小学 2019年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区第一实验小学2019年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 1、单位职责：承担义务教育小学阶段教育教学，促进基础教育发展。 2、机构设置 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 丰南区第一实验小学 事业 其他 财政拨款 内设4个办公机构，具体包括: 党支部，教务处，办公室，后勤办公室。 3、人员构成 我单位财政供养实有在职124人，其中事业编制117人，人事代理2人，非工资统发聘用制人员5人。离退休人员48人。劳务派遣及其他临时人员12人。 二、单位预算安排的总体情况 1、收入预算说明 2019年单位收入预算1939.04万元，其中：一般公共预算拨款1939.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，其它来源收入0万元。 2、支出预算说明 2019年支出预算1939.04万元，其中：人员经费支出1614.70万元，日常公用经费支出323.03万元；项目支出1.31万元，主要用于2018年教室改造工程质保金。 3、比上年增减情况 2019年收入预算较2018年增加50.42万元，主要由于2019年在职教师增加。 2019年支出预算较2018年增加50.42万元，其中：基本支出增加49.11万元，主要2019年在职教师增加；项目支出增长1.31万元，主要由于增加2018年教室改造工程质保金。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2019年我单位事业运行经费323.03万元，包括办公费13万元、印刷费10万元、水费6万元、电费5万元、邮电费0.80万元、物业管理费12万元、差旅费3万元、维修费77.24万元、租赁费1万元、培训费7.2万元、专用材料费15万元、劳务费83.6万元、委托业务费1.88万元、办公设备购置费10万元、工会经费17.9万元、在职职工福利费11.90万元、办公取暖费42.94万元、其他商品和服务支出4.57万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2018年相比无增减变化。其中：①因公出国（境）费0万元，与2018年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与2018年相比无增减变化；公务用车运行费0万元，与2018年相比无增减变化；③公务接待费0万元，与2018年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标：推进义务教育均衡发展，建立校舍维修长效机制，消除校舍安全隐患，确保正常教学秩序。 （二）职责分类绩效目标：义务教育学生免费提供教科书，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。 （三）部门职责—工作活动绩效目标指标表： 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 发展城乡义务教育 1.31 完善义务教育经费保障机制，保障中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，义务教育学生免费提供教科书； 推进义务教育均衡发展，统一城乡义务教育年生均公用经费标准，为学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的16%， 贫困寄宿生生活补助覆盖率 ≥16% （15-16）% （14-15）% ﹤14% 社会满意度 ≥98% （95-98）% （90-95）% ﹤90% 教科书免费发放率 100% （99-100）% ≥98% ﹤98% 改善薄弱学校办学条件 保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，解决城镇学校大班