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石家庄职工大学 2018 年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄职工大学2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 办好高职教育 根据社会需求，不断调整专业结构，打造特色专业，着重培养学生的综合和专业技能，为社会培养应用型大专技术人才。 师资与学科建设 加强师资培训、交流、培养、引进高水平人才，加强学科建设和学科培训。 行政后勤管理 组织实施与教学活动、学员培训、科研相关的综合管理和后勤保障事务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄职工大学 事业 副处级 财政性资金零补助 石家庄职工大学为一级预算单位，无下属单位。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入974.26 万元，其中：一般公共预算收入 1万元，财政专户核拨50万元，其他来源收入（事业单位上级补助收入） 923.26万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄职工大学年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算974.26 万元，其中基本支出973.26 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1万元，全部为本级支出，主要用于提高现代职业教育质量。 比上年增长情况 石家庄职工大学2018年预算收支安排974.26万元。较2017年减少85.32万元。其中，基本68.32万元。项目支出减少了17万元。基本支出减少的主要原因为日常公支出的减少。 2018年“三公”经费支出12.02万元，与上年基本持平。公务用车运行维护费11.2万元，与上年持平。公务接待费0.82万元，较上年基本持平。 三、日常公用经费安排情况 日常公用经费共计安排105.52万元，主要用于日常维修，办公水电费，办公取暖费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年我单位财政安排“三公”经费预算安排12.02万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费11.2万（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费11.2万元）；公务接待费0.82万元。与2017年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 石家庄职工大学是石家庄市总工会主办的一所国办高等教育学校，根据社会需求,不断调整专业机构,打造特色专业,着重培养学生的综合和专业技能,为社会培养应用型大专技术人才。 （一）扎实开展群众路线教育，不断提高办学治校能力 （二）以教育教学改革为抓手，全面提升教师队伍整体水平 （三）确立以人为本的思想，进一步加强学生管理工作，全面提高大学生综合素质 （四）把握招生、就业两个工作重点，不断探索新的招生、就业模式 （五）认真做好后勤保障工作，增强服务意识，构建和谐校园 （六）立足学校实际，争取上级机关支持力度，改善办学条件 1、职责分类绩效目标 (一) 不断提高教学水平,完善教学设施,优化教学布局,丰富教学手段，改善办学条件,建设职业教育实训基地,校企合作,产教结合。 2、 实现年度发展规划目标的保障措施 （一）学员管理,提高学员到课率,丰富教学手段和内容,有效提高教学质量,培养高素质应用人才。 （二）通过有效的行政后勤管理,完善教学设施和网络服务, 提高 保障水平,促进教学科研活动和学生培训水平的提高。 部门职责-工作活动绩效 单位：万元 职责活动 年度预算书 工作活动要点描述 工作活动绩效目标 工作活动绩效指标 绩效指标解释 绩效指标评价标准 优 良 中 差 高职教育 18 根据社会需求，不断调整专业结构，打造特色专业，着重培养学生的综合和专业技能，为社会培养应用型大专技术人才 不断提高教学水平，完善教学设施，优化教学布局，丰富教学手段。改善办学条件，建设职业教育实训基地，校企合作，产教结合。 不断提高教学水平，完善教学设施，优化教学布局，丰富教学手段。改善办学条件，建设职业教育实训基地，校企合作，产教结合。 高职教育 办好高职教育 加强学员管理，提高学员到课率；丰富教学手段和内容，有效提高教学质量，培养高素质应用人才。 加强学员管理，提高学员到课率；丰富教学手段和内容，有效提高教学质量，培养高素质应用人才。 学生当年毕业率教学任务完成率学生到课率 90%-100%90%-100%90%-100% 80%-90%80%-90%80%-90% 70%-80%70%-80%