2019年度惠安县.docVIP

PAGE PAGE 5 2019年度惠安县 辋川镇人民政府部门预算说明 2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年度部门预算说明如下： 一、???部门主要职责 辋川镇人民政府部门的主要职责是： （一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 （三）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 （四）指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。 （五）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，辋川镇人民政府包括2个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 辋川镇人民政府 财政拨款 25 18 辋川镇社会事务服务中心 财政拨款 8 7 中共辋川镇委员会 财政拨款 9 9 辋川镇计划生育服务所 财政拨款 6 6 辋川镇农村经济发展服务中心 财政拨款 11 10 三、部门主要工作任务 2019年，辋川镇人民政府部门主要任务是：全力稳住工业经济大盘；全面落实支农惠农工作；统筹构建设和谐社会；全面加强机关作风建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）持续加快传统产业优化发展，增强发展后劲。 （二）持续加快特色产业延伸发展，稳住发展大盘。 （三）持续加快三产提质发展，激发发展潜力。 （四）持续加快生态文明建设，实现持续发展。 （五）持续加快先进文化发展，提升文化魅力。 （六）持续加快民生民生建设，促进社会和谐。 （七）持续推动政府自身建设，促进效能提升。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,辋川镇人民政府部门收入预算为1347.12万元，比上年增加37.12万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款1347.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1347.12万元，比上年增加37.12万元，其中：人员支出955.14万元，工资福利支出599.25万元、对个人和家庭补助支出355.89万元，公用支出216.98万元，项目支出175万元。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。 五、一般公共预算拨款支出情况 2019年度一般公共预算拨款支出1347.12万元，比上年增加37.12万元，主要原因是人员支出正常增长，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括： （一）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行467.60万元。主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出256.08万元，公务交通补贴211.52万元。 （二）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行69.06万元。主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。 （三）一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行127.14万元。主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出121.68万元，公务交通补贴5.46万元。 （四）文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出25万元。主要用于25个行政村的农村文体活动经费。 （五）卫生健康支出计划生育事务计划生育机构支出62.38万元。主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。 （六）农林水支出农业事业运行支出125.09万元。主要用于工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出。 （七）农林水支出农业其他农业支出150万元。主要用于25个行政村村级组织运转办公经费，每个村6万元。 （八）农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出320.85万元。主要用于村干部补贴、离任村主干基本养老补贴。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、财政拨款预算基本支出情况 2019年度财政拨款基本支出1172.12万元，其中： （一）人员经费955.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、