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南充市顺庆区园林中心 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 顺庆区园林管理中心是区属独立核算事业单位，是区属景区、街道园林绿化的专门维护管理机构，主要职能是负责果山公园景区、气象生态公园等园林景区的绿化维护工作。 （二）2016年主要工作 2016年主要工作是做好了果山公园景区、气象生态公园、城北公园、潆华大道等城区园林景区及重点建设道路的园林绿化维护工作。 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我单位内设办公室、绿化股、景区管理、维护股。 三、收支决算总体情况 2016年顺庆区园林中心本年收入合计453.63万元，其中：财政拨款收入453.60万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。 2016年区园林中心本年支出合计413万元，其中：基本支出413万元，占100*%。（数据来源财决公开1_2表） 四、财政拨款收支决算情况 顺庆区园林中心2016年度财政拨款收支决算总计453.6万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少47.10万元，下降9.41%。（柱状图） （数据来源财决公开2表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 顺庆区园林中心2016年度一般公共预算财政拨款支出443.60万元，占财政拨款本年支出合计的97.8%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.28万元，下降16%。（柱状图）（数据来源财决公开2表） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 顺庆区园林中心2016年一般公共预算财政拨款支出443.6万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出8.28万元，占2%，城乡社区支出364.08万元，占82%；住房保障支出13.29万元，占16%。（饼状图）（数据来源财决公开2表） （罗列用到的全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为8.28万元，完成预算100%，。　　2.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2016年决算364.08万元，完成预算86%。 3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为13.29万元，完成预算100%，决算 （数据来源财决公开3表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 顺庆区园林中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出385.65万元，其中： 人员经费192.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费193.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 （数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 顺庆区园林中心2016年政府性基金预算财政拨款收入10万元。2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10万元。（数据来源财决公开4表） 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，顺庆区园林中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表） 按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。（介绍收入类型、来源） 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完