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6 环境因素识别与评价控制程序 CX-06 1. 目 的 通过建立和保持该程序，识别与评价公司在活动或服务中能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素。同时根据公司情况及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的有效控制。 2. 适用范围 适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。 3. 术语与定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4. 职 责 4.1工程管理与安保部是本程序的主管部门，负责制定实施本程序，并负责对本程序指导，监督本程序的执行。具体负责审核《重要环境因素清单》。 4.2行政办公室负责公司机关办公区域环境因素的识别、评价、更新，确定重要环境因素，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。 4.3项目管理处负责其驻地办公区域内环境因素的识别、评价、更新，对监理单位和施工单位《重要环境因素清单》进行统计分级，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。 4.4公司副总经理（生产）审批《重要环境因素清单》。 4.5《重要环境因素清单》的上报、审核、审批按《文件控制程序》执行。 5. 工作程序 5.1 环境因素识别的方法和时机 5.1.1 识别的方法： 公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。 5.2.2 识别的时机： 公司在建立环境管理体系初期，应及时对环境因素进行识别与评价； 环境管理体系正式运行后，行政办公室于每年年初对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次；项目管理处在项目开工前对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次。 5.2 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。 5.2.1 三种状态 a）正常状态； b）异常状态：指非正常但可预见； c）紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响。 5.2.2 三种时态 a）过去：以往出现的； b）现在：正在发生并可能持续到未来的； c）将来：不可预见的，如服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 5.2.3 环境因素识别应考虑的八个方面 a）向大气的排放:主要是粉尘、污染气体的排放等； b）向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等； c）向土地的排放：污染物质的积累和扩散，以及土地的占用和景观的破坏等； d）原材料和自然资源的使用：办公用品等； e）能源使用：主要是水、电、油气的消耗等； f）能量释放：如热、辐射、噪音、振动、光等； g）废物和副产品：办公垃圾、建筑废物,特别是有害废物、重金属物质对环境的污染； h）物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。 5.3 重要环境因素的评价原则 a）法规符合性； b）发生频次； c）影响的范围； d）影响程度； e）社区关注度； f） 万元产值； g）可节约程度。 5.4环境因素的评价方法：采用“打分法”进行评价。 a）污染物排放的评价按下表进行：当M=a+b+c+d+e≥14时，确定为重要环境因素。 内 容 得 分 a、法规符合性 1、超标 5 2、接近标准 3 3、未超标准 1 b、发生频次 1、持续发生 5 2、间断发生 3 3、偶然发生 1 c、影响范围 1、超出社区 5 2、周围社区 3 3、场界区 1 d、影响程度 1、严重 5 2、一般 3 3、轻微 1 e、社区关注度 1、非常 5 2、一般 3 3、基本不关注 1 b）能源、资源消耗评价:当M=f+g≥7时，确定为重要环境因素 序号 评 价 内 容 得 分 f、万元产值 g、可节约程度 1 大 加强管理可明显见效 5 2 中 改造工艺可明显见效 3 3 小 较难节约 1 5.5环境因素的更新 当发生以下情况时，应及时对环境因素进行识别、评价和更新。 a）法律法规及其他要求发生较大变更时； b）公司认证产品类别、服务及其实现过程发生变化时； c）相关方有合理抱怨时； d）当环境方针发生变化时； e）内外审和管理评审提出要求时。 6.相关文件 《文件控制程序》 7.记录 《环境因素识别与评价表》 《重要环境因素清单》 环境因素识别与评价表 部门： 编号：CX06-01-201X-XX-XX 序号 活动/服务 环境因素 环境影响 状态/时态 评分 是否重大环境因素 现有控制 措施 a b c d e f g 总分 备注：1、环境影响指大气污染、水体污染、土地污染、噪声污染、光污染、热污染、电磁辐射污染、放射性污染、振动、植被生态、社区问题、能源消耗、原辅材料消耗、资源回收利用等。 2、重要环境因素判定依据见本程序相关