呆滞物料管理控制程序.docVIP

深圳市莹日塑胶制品有限公司 文件名称 呆滞、废物料管理控制程序 文件编号 版本 A 页码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 PAGE 1 1.目的： 为了推动公司呆滞物料，半成品、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约公司仓储空间。 2.范围： 适用于公司所有呆滞物料 。 3．定义： 成立呆滞物料小组：由品管部、工程部、PMC部、采购部、生产部等相关部门负责人组织成立，由物流经理负责，各部门负责人为组员。 4.职责： 4.1呆滞物料处理小组，负责追查呆滞原因，拟定处理方案及处理期限工作。 4.2 PMC：负责呆滞物料信息的提供及处理过程的跟踪。 4.3 品管部：负责呆滞物料的品质鉴定工作。 4.4 人事行政部：负责呆滞物料的出售工作。 4.5 采购部：负责与供应商沟通呆滞物料退货，出售，交换及呆滞外发加工二次利用。 4.6 工程部：负责分析确认呆滞料可否二次利用。 4.7生产部：负责呆滞物料回收再次利用。 4.8财务部：负责呆滞物料的监督及资金回收工作。 5.程序： 5.1仓库过期物料的处理 5.1.1.仓管员每月根据公司规定的时间，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料再检通知单》交品管部。 5.1.2.品管部收到《物料再检通知单》后，立即组织人员进行检验，并将检验结果填写在《物料再检通知单》上，合格品贴上接受标签，不合格贴上红色标签，要求此条作业在一个工作日内完成。 5.1.3.仓库员根据品管检验的结果，将物料进行分类，合格品放于良品仓，不合格品放于不良品仓，此项工作要求在半个工作日内完成。 5.2 仓库不良品，呆滞物料的处理 5.2.1.仓管员于公司规定的时间依类别将仓库不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号，材料名称，单位，规格，数量。不良或呆滞原因等内容，交物控主管初审，物料经理得复审，确保物料品种没有多报，没有少报以用报出的物料内容准确无误。 5.2.2.仓库组长将《待处理报废申请》交品管部 5.2.3.品管部收到《待处理报废申请表》后，立即组织人员对呆滞和物料进行复查，将检验结果填写在在《待处理报废申请单》上，并将《待处理报废申请表》返交给仓库。 5.2.4.仓库将《待处理报废申请表》交呆滞物料处理小组组长 5.2.5 呆滞物料处理小组长接到《待处理物料报废申请表》后组织召开呆、废物料会议，由呆废小组成员共同拟定处理方法。处理方法包括报废、再利用、退供应商、暂存仓库、出售、交换。将达成一致的处理方法写在《待处理物品报废申请表》处理方法栏处，并注明责任部门，之后，由呆滞物料得理小组成员签名。小组长审核。 5.2.6.其它部门参与呆滞物料处理； 5.2.6.1.工程部接到《待处理报废申请表》后，对判定暂存仓的呆滞物料，积极进行处理。 A:在开发设计新产品进应先考虑呆料的利用 B :对于存量过多的呆滞物料由工程部研究使用此呆滞物料于现有产品的可能性或为现有使用材料的之代用物料。 C:对于已淘汰产品所造成的材料必须维持必要数量的保存材料。 5.2.7.PMC部接到《待处理报废申请表》积极配合处理 A：在与客户申请单时应优先考虑呆滞物料关联产品或用于现有产品的可能性或为现有使用材料之代用物料 B：考虑呆滞物料用于客户需求的可能性 C：为防此呆滞物料的发生，计划物料在核算物料需要时特别注意数量，对于不常生产的产品需要更加注意。 D：淘汰旧产品时应用完善的计划，以尽量减少呆滞物料的发生。 6．流程：仓管员填写《待处理报废申请表》品管部对《待处理报废申请表》进行检查，检查完成后交仓库仓库将《待处理报废申请表》的结果交给呆滞物料组小组长组织召开会议决定处理方案 7．相关表格； 7.1《物料再检通知单》 7.2《待处理物品报废申请表》 7.3《物料报废单》 7.4《再利用物料处理表》 7.5《材料/半成品出库单》 7.6《物料销存卡》 7.7《放行条》 7.8《物品储存期限表》 7.9《呆滞定义表》