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PAGE \* MERGEFORMAT4 北京市西城区高级经营管理人才评价 推荐中心2019年部门预算编制说明 第一部分、2019年部门预算情况说明 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 1、机构设置 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心内设办公室、测评部、信息事业部、咨询培训部四个部门。 2、工作职责 （1）在区委组织部的领导下，受区党政机关和企事业单位的委托，组织公开招聘高级经营管理人才的信息发布、资格审查、素质测评和考试推荐。 （2）收集高级经营管理人才供求信息，提供咨询服务。 （3）提供高级经营管理人才登记和推荐、评价、开发、培训等服务。 （4）建立西城区党政机关、企事业单位领导人才的评价、指标体系和考试测评题库； （5）承担区党政机关、事业单位处级后备干部的资格认证工作； （6）承担选拔区党政机关正副处级干部的素质测评工作； （7）承担区属企业高、中层领导干部资格认证和选拔测评工作； （8）承担区属党政机关、企事业单位面向社会公开招聘领导人才的测评工作。 （二）人员构成情况 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心事业编制15人；实际13人。 离退休人员2人，其中：退休2人。 二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明 2019年部门预算收入4,020,023.21元，与 2018年部门预算收入相比减少120，519.56元，减少2.91%。具体情况说明: 人力资源事务预算支出2,840,155.01元，与2018年相比减少60,456.59元，减少2.08%，原因：人员减少致预算人员支出减少;项目减少致预算项目支出减少。 行政事业单位离退休预算支出447,167.20元，与2018年相比减少925.72元，减少0.2%。我单位行政事业单位离退休预算包括退休人员退休费、在职人员养老保险缴费、在职人员职业年金缴费。预算支出减少原因：（1）单位退休人员增加1人，退休费预算增加；（2）单位在职人员减少2人，在职人员养老保险和职业年金缴费预算减少；（3）工资调整，在职人员养老保险缴费基数增加，使养老保险和职业年金缴费预算增加；上述三项的增减变动使该项经费减少。 行政事业单位医疗预算支出198,918.20元，与2018年相比减少4,777.37元，减少2.35%。原因：（1）单位在职人员减少2人，使医疗保险缴费支出预算减少；（2）工资调整，医疗保险缴费基数增加，使预算增加；上述二项的增减变动使该项经费减少。 住房改革预算支出533,782.80元，与2018年相比减少54,359.88元，减少9.24%。原因：（1）单位在职人员减少2人，使住房公积金、购房补贴支出预算减少；（2）工资调整，住房公积金缴费基数增加，使预算增加。上述二项的增减变动使该项经费减少。 上述增减变动，影响了本年部门预算的减少。 主要支出情况 2019年支出预算4,020,023.21元。其中：财政拨款支出4,020,023.21元。 （一）2019年支出预算按用途划分： 基本支出预算3,580,637.03元，其中公用支出332,806.03元。 项目支出预算439,386.18元。主要项目是:①西城区党政干部选人用人科学方法研究经费86,000元;②西城区干部心理健康发展计划经费88,000元;③食堂运行经费216,000元;④预留机动费49386.18元。 （二）2019年涉及政府采购项目0个。 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 （一）“三公”经费的单位范围 北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即：北京市西城区高级经营管理人才评价推荐中心。 “三公”经费预算财政拨款情况说明 2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.26万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0.26万元；公务用车购置及运行维护费0万元。2019年公务用车数量为0辆。 五、其他情况说明 （一）机关运行经费说明 我单位不是参公事业单位，因此不涉及机关运行经费。 （二）政府采购预算说明 我单位2019年无政府采购预算。 政府购买服务预算说明 我单位2019年无政府购买服务预算。 绩效目标情况及绩效评价结果说明 2019年绩效目标：中心作为组织部的专业研究部门，围绕着干部管理工作和人才工作中的热点和难点问题，引入现代科学的管理理念和科学的管理思想和方法，加强调查研究，开展管理手段、工具的研发，形成关于领导班子建设、干部队伍建设的一系列研究成果，为科学的班子配置、科学的干部选、育、留、用工作，为建设一支高素质的干部队伍提供智力支持，使中心切实发挥好服务组织工作，服务领导人才和服务社会发展的功能。 2018年绩效评价结果说明：西城区人力资源服务