2019年殷都区2018年财政预算调整（草案）的.docVIP

PAGE 2 — PAGE 3 — 殷都区2018年财政预算调整（草案）的 报 告 殷都区财政局局长 马建军 (2018年10月17日) 尊敬的王主任、各位副主任、各位委员： 2018年以来，我区经济运行总体向好，受长江流域内去产能政策影响、房地产业需求旺盛，带动辖区内工业企业市场行情好转，我区财政收入得到了稳步提高。同时，推进新型城镇化建设、保障和改善民生、促进社会事业发展，都需要增加财政投入，增支项目多、刚性支出大，财政收支矛盾仍较突出，平衡收支压力较大。按照《预算法》有关规定，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告殷都区2018年财政预算调整（草案），请予审议。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 一、2018年一般公共预算调整情况 （一）一般公共预算收入调整情况 全区一般公共预算收入总计年初安排340448万元，现调整为316743万元，调减23705万元，具体明细方案如下：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 1、公共财政预算收入调整情况 公共财政预算收入年初安排139800万元，现调整为181467万元，调增41667万元。其中：税收收入调整为161503万元，调增31503万元；非税收入调整为19964万元，调增10164万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 2、上级财力补助资金调整情况 上级财力补助资金年初预算安排20000万元，其中:返还性收入3592万元，均衡性转移支付收入16408万元。暂不做调整。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 3、上级转移支付资金调整情况 上级转移支付资金年初预算安排180648万元（一般转移支付22351万元，专项转移支付158297万元）。根据中央（省、市）文件安排，现调整为110648万元（一般转移支付22351万元，专项转移支付88297万元），调减70000万元。调整主要原因为：年初预算参照上年上级转移支付预计当年上级转移支付，但根据目前上级转移支付文件安排，预计减少70000元。主要是上年有部分一次性项目上级转移支付项目本年减少，如：土地整理、高陵本体保护建设等文物保护项目等数额较大的专项转移支付。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 4、一般债券收入调整情况 一般债券年初预算收入预算为0万元，根据上级财政部门文件批准，调增我区一般政府债务限额2300万元，同时在限额内新增分配我区一般政府债券收入2300万元。按照区政府工作安排，新增债券拟用于产业集聚区中轴线南延项目1100万元（主管单位交通局），产业集聚区长宁大道等项目1200万元（主管单位产业集聚区管委会）。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 5、预算稳定调节基金调整情况 根据市财政批复我区2017年财政决算，预算稳定调节基金由年初预算安排的0万元调整为2328万元，调增2328万元。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 （二）一般公共预算支出调整情况 全区一般公共预算支出总计年初安排340448万元，现调整为316743万元，调减23705万元，具体明细如下：茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 1、一般公共财政预算支出情况 一般公共财政预算支出年初安排302290万元，现调整为276243万元，调减26047万元。其中：调增本级财力安排支出10202万元，调减上级转移支付支出36249万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 2、上解上级支出情况 上解省市支出由年初预算安排38158万元，调整为40500万元，调增2342万元。主要调增项目为：税收增量上解2102万元及其他单项上解240万元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 （三）2018年财政预算收支平衡情况 调整后2018年全区一般公共预算收入总计为316743万元，其中：一般公共财政预算安排收入181467万元；返还性收入3592万元，均衡性转移支付收入16408万元；一般转移支付22351万元，专项转移支付88297万元；新增一般债券2300万元，动用预算稳定调节基金2328万元。当年全区一般公共预算支出总计为316743万元，其中：公共财政预算安排支出276243万元，上解上级支出40500万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 二、2018年政府性基金预算调整情况 政府性基金预算收入由年初预算安排的20000万元，调整为30550万元，调增10550万元。调增的主要原因：一是根据中央（省、市）文件安排，增加上级补助基金收入增加330