山西运城市散装水泥发展中心.docVIP

PAGE 1 - 山西省运城市散装水泥发展中心 2017年度部门决算 第一部分　　概况 一、部门主要职责 我单位主要负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆行业的融合、技术改造、管理服务、调研统计和推广宣传等工作。 二、部门决算单位机构设置情况 在编人数31人，离退休人员9人。内设科室7个，即办公室、财务科、推广发展一科、推广发展二科、统计科、督检科和后勤服务中心。 第二部分　　2017年度部门决算报表 一、2017年收入支出决算总表 二、2017年收入决算表 三、2017年支出决算表 四、2017年财政拨款收入支出决算总表 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2017年部门决算公开相关信息统计表 第三部分　　2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本年收入合计229.22万元，其中：财政拨款收入229.22万元，占比100%；上级补助收入万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。 二、支出决算情况说明 本年支出合211.05万元，其中：基本支出205.05万元，占比100%；项目支出6万元，占比2.84%。 三、支出决算具体情况 一般公共服务支出211.04万元，完成预算的100%，用于调研统计和推广宣传工作。较2016年决算减少18.53万元，下降8.07%，主要原因是2017年养老保险和职业年金单位部分未交。 四、关于“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算比上年减少1.45万元，原因是：2017年未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。 五、关于机关运行经费支出说明。 2017年本部门机关运行经费支出6万元，比2016年少4.1万元降低41%。主要原因：单位职能转变，一部分经费年末到账，2018年年初才支付。 六、 关于国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 七、政府采购情况 2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 第四部分　　名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。