有关做好江西特种电机股份有限公司.PDF

关于做好江西特种电机股份有限公司 非公开发行股票项目发审委会议准备工作的函的回复 中国证券监督管理委员会： 贵会《关于请做好江西特种电机股份有限公司非公开发行股票项目发审委会 议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）收悉。在收悉《告知函》后，兴业证 券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）会同江西特种电机股 份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”或“发行人”）与其他各中介机构， 就《告知函》中提出的问题，逐一进行落实。现将《告知函》有关问题的修改、 落实情况报告如下： 问题一 1.请申请人补充说明并披露： （1）2018 年 1 月财政部等部委联合下发了《关于调整完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知》，对现行新能源汽车补贴政策作出重大调整，现有 车型的补贴金额进一步退坡。2021 年开始完全取消补贴，公司原签订的新能源 汽车订单可能需要根据新规要求进行调整，存在一定的变更风险，需要调整的 新能源汽车在手订单的具体内容、数量及占比，对收入、利润的影响； （2 ）结合公司新能源汽车在续航里程、电池能量密度、车辆能耗等方面的 情况，定量分析2018 年新政策对未来订单、收入、利润的影响； （3）公司应对补贴新政的具体措施，如未来补贴全部取消，公司新能源汽 车业务是否具备持续发展能力。请保荐机枃说明核査过程、依据，并明确发表 核查意见。 答复： 一、2018 年1 月财政部等部委联合下发了《关于调整完善新能源汽车推广 应用财政补贴政策的通知》，对现行新能源汽车补贴政策作出重大调整，现有车 型的补贴金额进一步退坡。2021 年开始完全取消补贴，公司原签订的新能源汽 车订单可能需要根据新规要求进行调整，存在一定的变更风险，需要调整的新 能源汽车在手订单的具体内容、数量及占比，对收入、利润的影响 （一）新政实施对公司在手订单的影响 2018 年 1 月新能源汽车补贴新政实施后，公司需要调整的新能源汽车在手 订单的具体内容、数量及占比： 单位：万元 总数 合同履行情 2017 年 客户名称 车型 调整内容 （台） 况（台） 实现收入 车型、价 珠海广通汽车有限公司 EF5 车型 10,000 155 3,558.97格、付款条 件 车型、价 深圳国民运力运输服务 EC8、EF5 车型 5,500 36 907.59格、付款条 有限公司 件 车型、价 贵州出行神洲新能源投EW4、K8、EC8 500 8 98.32格、付款条 资发展有限公司 和EF5 件 合计 16,000