校长权力清单.doc

PAGE PAGE 1 岗位图表一 单位领导权力清单 单位： 填表时间：2018.3 岗位 名称 校长 所属部门 责任人 姓名 权 力 事 项 1 负责培养、推荐后备干部；教师评优晋职；教师的培训和考核。 2 负责学校财务管理；内部审计工作。 3 负责各项经费使用；绩效工资分配工作。 4 负责学校招生；学籍管理工作。 5 负责学校物质采购；小型建设或维修；固定资产、流动资产管理。 6 负责特困学生资助的推荐认定与资金和物品的发放管理。 7 规范办学行为，治理乱收费工作。 岗位责任 人签字 主管领 导签字 岗位图表二 学校后备干部培养、推荐 权力运行流程图 风险点1组织讨论、确定人选 风险点1 组织讨论、确定人选 培养办学条件审核流程图 培养 推荐 推荐 风险点2 风险点2 任用 任用 风险点1：确定人员时，任人唯亲，导致滋生腐败。 风险点2：条件不够，收取好处，硬性推荐、提拔。 岗位图表二 教职工评优晋职 权力运行流程图 学习宣传上级文件 学习宣传上级文件 风险点1确定推荐人员办学条件审核流程图 风险点1 确定推荐人员 进行初审 进行初审 上报 上报 风险点1：评先进、晋职称收取好处，导致不公正、不廉洁行为发生。 岗位图表二 教师培训和考核 权力运行流程图 制定教师培训和考核计划 制定教师培训和考核计划 风险点1进行培训办学条件审核流程图 风险点1 进行培训 对教师进行考核 对教师进行考核 风险点2 风险点2 培训、考核总结 培训、考核总结 风险点1：对教师业务水平情况了解的不够充分，定位不准确或安排不具备条件教师外出培训； 风险点2：对教师考核不公正。 岗位图表二 学校财务管理 权力运行流程图 制定 制定学校财务管理办法 开展工作办学条件审核流程图 开展工作 风险点1风险 风险点1 风险点2 学校初审 上级审计 上级审计 风险点1：在学校购买备品材料过程中，吃拿回扣，为个人谋取私利。 风险点2：财务审核过程中出现用公款核销应由个人承担的费用。 岗位图表二 学校内部审计 权力运行流程图 风险点1制定 风险点1 制定学校内部审计方案 开展内部审计工作办学条件审核流程图 开展内部审计工作 风险点2风险 风险点2 风险点3 提供明细资料 上级审计 上级审计 风险点1：没有严格履行方案，执行中出现偏差。 风险点2：票据不符合要求，盖章不清晰。 风险点3：工作疏忽，缺少具体人员的签字。 岗位图表二 学校各项经费使用 权力运行流程图 教育局拨款 教育局拨款 到学校账面办学条件审核流程图 到学校账面 通知校长 通知校长 风险点1风险 风险点1 风险点2 经费使用 风险点1：购买物品时没有按照至少两个人经手的规定，滋生腐败现象。 风险点2：发票和物品不符，钱、票、物不一致。 岗位图表二 学校招生 权力运行流程图 教育局下发招生方案 教育局下发招生方案 风险点1学校按上级要求招生办学条件审核流程图 风险点1 学校按上级要求招生 风险点2招生名单、各类材料上报 风险点2 招生名单、各类材料上报 风险点1：招收不是本学区的学生，收取好处。 风险点2：材料有弄虚作假的现象。 岗位图表二 学校学籍管理 权力运行流程图 学生学籍管理 学生学籍管理 学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。 学生的编班、休学、转学、借读、毕业等工作。 经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学生。. 经主管领导、初教科审批，接收转学、休学、借读学生。 . 风险点2. 风险点2 . 风险点1 风险点1 风险点3根据各班学生人数，安排学生随班就读。 风险点3 根据各班学生人数，安排学生随班就读。 . 按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。 按照初教科要求，对转出、转入学生进行电子、纸质学籍的管理。完成毕业生的各项工作。 风险点4 风险点4 风险点1：编班时不公平、不公开。分班时没做到两先一抽。 风险点2：不严格、不认真地审查学生的转学、休学、借读条件，有弄虚作假的现象发生。 风险点3：有人情关系，选班有金钱交易。 风险点4：对毕业生的具体情况，不严查、不严管。 岗位图表二 学校物资采购 权力运行流程图 学校物资采购 学校物资采购 制定物资采购方案 制定物资