台州中燃2017上半财年述职报告(WORD模板，天然气)(1).doc

台州中燃2017上半财年述职报告 PAGE PAGE 12 台州中燃 2017上半财年市场开发述职报告 报告人：邱志锐 2017年10月  目 录 TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc492457840" 第一部分 2017上半财年市场开发工作汇报 PAGEREF _Toc492457840 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc492457841" 第二部分 2017上半财年市场开发面临的主要问题 PAGEREF _Toc492457841 \h 16 HYPERLINK \l "_Toc492457842" 第三部分 2017下半财年市场开发工作计划 PAGEREF _Toc492457842 \h 18 第一部分 2017上半财年市场开发工作汇报 一、2017上半财年市场开发指标完成情况 （一）2017上半财年经营指标分析 指标类别 2017财年预算数 2017财年实际完成（2017年4月-2017年9月） 年度完成率 2016财年同期（2016年4月-2016年9月） 同比增长率 财务指标 净利润（万元） 5590.97 1443 25.81% 1872.30 -23% 收入（万元） 19416.49 6373.88 32.83% 7275.08 -12% 其中：初装费收入 6586.51 2352.95 35.72% 3421.10 -31% 燃气销售收入（含管输、LPG等） 11986.22 3924.13 32.74% 3677.11 7% 增值业务收入 843.76 96.8 11.47% 176.87 -45% 回款（万元） 20596.75 8001.7 38.85% 7833.04 2% 其中：初装费回款 6060 3444.4 56.84% 3358.54 3% 燃气销售回款 13544.43 4447.64 32.84% 4207.62 6% 增值业务回款 984.5 109.14 11.09% 266.88 -59% 其他回款 7.82 4.14 52.94% 0 0 增值业务毛利（万元） 209.49 76.97 36.74% 52.86 46% 运营费用（万元） 2532.14 1120.7 44.26% 1116.42 0% 单位运营费用（元/M3） 0.7924 0.9686 122.23% 1.08 -10% 业务指标 天然气板块 安装户数（户） 18,455.00 5,737.00 31.09% 5546.00 3% 其中：新居民用户 13,000.00 4468 34.37% 4176.00 7% 老居民用户 5,000.00 1198 23.96% 1225.00 -2% 工业用户 13.00 12 92.31% 3.00 300% 商福用户及其他 455.00 59 12.97% 142.00 -58% 燃气销售量（万?） 3,291.58 1154.91 35.09% 1033.24 12% 其中：居民用户 560.98 282.28 50.32% 187.24 51% 工业用户 2,052.61 614.22 29.92% 648.76 -5% 商福用户 647.99 258.41 39.88% 197.24 31% 加气站 30.00 0 0.00% 0.00 #DIV/0! 　 总资产收益率（%） 18.58% 5.63% 30.28% 6.94% -19% 净资产收益率（%） 29.10% 8.42% 28.94% 13.78% -39% 一、上半财年公司除在初装费回款、工业用户安装、居民燃气销售上完成的相对较好外，其他市场指标均未有按预定计划实现，使净利润等指标完成很差。由市场开发造成的原因分析如下： 1、已签约并收费的3522户不具备工程进场施工条件，预计净利润减少528万 小区名称 签约户数（户） 意德冠郡 1534 银桂苑 328 星辉村 650 开元名都 411 天盛置业 199 零星老小区 400 以上收费合计 1242.96万 2、气量提升不大，特别是预算中代供股东方台州燃气的气量未有全部实现，差量300万方，因台州市上半年创文明城市管线施工受阻部分煤改气用户未及时安装通气差量100万方；同时受点供及市场因素影响，工业销售气价未有执行到位。因气量