2017年度潮州市社会保险基金管理.PDFVIP

2017 年度潮州市社会保险基金管理 局预算公开 目 录 第一部分 2017 年潮州市社会保险基金管理局预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017 年潮州市社会保险基金管理局部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 2017 年潮州市社会保险基金管理局预算基 本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 1、单位受市人力资源和社会保障局委托，负责组织指 导全市社保机构开展对社保基金的筹集、支付、管理和运营 事务，组织实施社保的基础性、技术性、事务性和服务性的 工作，贯彻执行国家、省和市制定的各项社保法律、法规、 政策规定和规范性文件。 2、负责参保单位的登记，审核缴费申报，办理社保关 系的各项业务，审核和支付各项社保待遇，承担全市社保基 金各类财务报告，承办社保计算机网络系统的管理，规划和 开发工作，参与社保宣传工作。 3、承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置 1. 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 2.本部门内设机构、人员构成情况：全局设置办公室、 计划财务科、信息技术科、社会保险稽核科、社会保险服务 科、待遇核发科、机关事业保险科、医疗工伤生育结算科、 定点医药机构管理科9 个科室，为正科级。2016 年底，单位 编制数72 名，其中事业编制数68 名，后勤服务人员数4 名 （1 名年薪制）；实有在职人员70 人，其中事业编制数66 人， 后勤服务人员4 人 （1名年薪制）；退休人员7 人。 （三）预算年度的主要工作任务 一是推进扩面征缴工作，确保按时完成年度参保缴费任 务。二是全面开展机关事业单位养老保险制度改革。三是全 面推进全民参保登记工作。四是推进完善异地就医直接结 算。五是推进大病保险“一站式”结算。六是确保社会保险 待遇按时足额发放。七是开展定点医疗机构分级管理评审工 作。八是推进标准化建设，建设社保经办服务大厅标准化项 目，打造“规范化、标准化、信息化”的综合性社保经办服 务大厅。九是提升管理服务效能。制定社保经办事项服务指 南、业务手册及相关资料，优化业务流程，简化申办材料， 推进社会保障卡“一卡通”建设，丰富网上社保经办大厅建 设，推行个性化、快捷式社保服务。 二、收入预算说明 收入预算总规模、各项收入预算。格式如下： 2017年收入预算1109.34 万元，比上年增加58.39 万元， 增加6%。主要原因是在职人员和工资福利增加。其中：一般 公共预算拨款1109.34 万元，政府性基金拨款0 万元，财政 专户拨款0 万元，其他资金 0 万元。 三、支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变 化情况。格式如下： 2017 年支出预算1109.34 万元，其中：基本支出841.54 万元，占76%，比上年增加58.39 万元，增加6%。主要原因 是在职人员和工资福利增加。其中：工资福利支出 599.21 万元，对个人和家庭的补助 187.74 万元，商品和服务支出 54.59 万元，其他资本性支出等支出0 万元。 项目支出预算267.80 万元，占24%，金额与上年保持不 变。主要原因是项目无变化。 四、“三公经费”预算支出说明 2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 5.50 万元， 比上年减少0.1 万元，减少2%，具体情况如下： （一）因公出国（境）费预算支出0 万元，全年使用财 政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：1.参加会议支出 0 万元；2.出国谈 判、工作磋商支出0 万元；3