霍城县第十七届大二次会议材料之三.docVIP

霍城县第十七届人大二次会议材料之三 关于2016年财政预算执行情况及 2017年财政预算（草案）的报告 2017年1月20日在霍城县第十七届人民代表大会第二次会议上 县财政局党组书记、副局长 周西萍 各位代表： 我受霍城县人民政府的委托，向大会报告我县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算（草案），请予审议，并请各位委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年，我县全面贯彻执行积极的财政政策，坚持以公共财政为取向，以改革创新为动力，千方百计壮大财力，着力优化支出结构，合力防范财政风险，努力实现了财政平稳健康运行，促进了全县经济社会协调快速发展，预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算收支完成情况 2016年，全县完成财政总收入59193万元，增长8.8%，增收4783万元。其中:国税部门完成24697万元，地税部门完成26687万元，财政部门完成7809万元。税收占财政总收入的比重为84.3%，比上年决算数85.9%,降低1.6个百分点。 全县完成一般公共预算收入40755万元，下降5.5%。其中:国税部门完成13087万元，地税部门完成20997万元，财政部门完成6671万元。税收收入占一般公共预算收入的比重为80.1%，比上年决算数84.3%下降4.2个百分点。 财政总收入59193万元，除地方一般预算收入40755万元外，上划中央收入16818万元，上划自治区级收入1620万元。 2016年完成全县地方一般公共预算支出248436万元。其中：一般公共服务支出17023万元，国防支出489万元，公共安全支出13292万元，教育支出60356万元，科学技术支出2467万元，文化体育与传媒支出2550万元，社会保障和就业支出39084万元，医疗卫生与计划生育支出30947万元，节能环保支出3819万元，城乡社区支出6930万元，农林水支出42855万元，交通运输支出3763万元，资源勘探信息等支出1646万元，商业服务等支出3206万元，国土海洋气象等支出416万元，住房保障支出17876万元，粮油物资储备支出717万元，债务付息支出909万元，其他支出91万元。 一般公共预算收支平衡情况为：一般公共预算收入40755万元，上级补助收入195867万元（其中返还性收入1321万元，一般性转移支付收入114274万元，专项转移支付收入80272万元）、地方政府债券收入19088万元、上年结余73万元，全年收入总计255783万元。一般预算支出248436万元，上解支出1103万元，债券还本支出5588万元，全年支出总计255127万元。年终结余656万元，结转下年支出，收支平衡。 （二）政府性基金收支情况 2016年全县政府基金预算收入13417万元，比上年增长38.56%，其中：县级基金收入11141万元，上级政府基金收入2276万元。上年结余37万元。政府性基金支出13427万元，增长7.7%。年终结余27万元，结转下年支出，收支平衡。 （三)社会保险基金收支情况 2016年，全县社会保险基金收入（包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）92814万元，其中：上级补助收入30637万元。上年结余21716万元。社会保险基金支出89409万元。年终结余25121万元，结转下年支出，收支平衡。 (四)国有资本经营收支情况 2016年我县国有资本经营预算收支规模较小，相关收支纳入一般公共预算统筹安排使用。 （五）转贷新增政府债券资金情况 2016年度政府债券收入19088万元，其中：一般置换债券3000万元，定向置换债券2588万元，新增一般债券13500万元。 二、2016年主要工作及成效 回顾一年来的预算执行和财政工作，主要有以下特点： （一）齐抓共管促增收。在主体税收增长乏力、财政短收因素较多等矛盾异常突出的情况下，2016年我们采取多项措施狠抓财政收入。一是明确责任，强化任务考核机制。坚持国、地、财收入联席会议制度，加强财政形势分析研判，尽量合理分配收入任务。将收入任务完成情况纳入绩效考核范围，凡未完成全年财政收入任务的乡镇和单位，年度绩效考核评估相应扣分；二是齐抓共管，大力推进综合治税。财税部门加大与各相关职能部门的协调配合，强力推进综合治税，堵塞征管漏洞；三是突出重点，依法加强税收征管。密切关注重点行业、重点税源发展态势，重点抓好政府投资的重点项目纳税环节。 （二）调整结构惠民生。2016年基本工资调整、机关养老保险、政策性增人等刚性支出加剧了我县财政收支矛盾。在财政状况如此困难的情况下，我县财政坚持“整合资金保重点，调整结构惠民生”的原则，财政资金安排不断向民生倾斜。