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汽車部件工業有限公司 文件編號： 標識和可追溯性控制程序 版 本 號：A1 頁 次： PAGE 41/ NUMPAGES 4 目的 本文件规定了本公司批量生产产品的标识方法，防止发生混淆，并确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。 2. 适用范围 本文件适用于本公司内量产产品制造过程中原材料、半成品及成品的标识控制。 3. 术语 无 职责与权限 4.1 APQP小组和过程评估小组负责評審原材料﹑外购件和外协件以及成品的标识规范和包装要求。 4.2生管部负责对原材料﹑外购件和外协件进行進廠标识确认，以及各产品出入库记录。 4.3製造部负责对各自单位产品狀態进行标识。 4.4品保部負責對產品的檢驗狀態進行標識。 5. 工作内容 5.1標識規範 5.1.1 生管部制定原材料/外购/外协件包装規範。 5.1.2制造部根據业务課的出货包装要求及库房作业、包装等因素制订已量产产品的《包裝規格書》。 5.1.3品保部制定《產品檢驗狀態標識規範》。 發佈修改記錄 序號 日期 內 容 批准 審核 作成 5.2 原材料、外购件、外协件进厂 5.2.1生管部负责對進貨物資進行外包裝檢查、批號标识、掛待檢標識。 5.2.2品保部外檢負責對檢驗合格的進貨產品貼上合格標簽，標簽上應註明產品名稱、進貨批號、檢驗員等。 5.2.3各责任保管员负责對合格品登记入库，數據輸入生管電腦系統 。 5.3 物料的领用 物料的發放由生管部物管備料員依電腦系統自動生成的備料表備料；在制品流转时零件移转单上也应标注制造批號并标识。 5.4 制程中的产品标识 5.4.1 5.4.2 5.5成品的標識 5.5.1内檢品管負責對合格的成品貼上合格證。合格證上應註明件號、件名、數量、批號、檢驗員、主管等。 5.5.2 5.5.3 5.6不合格品的標識 5.6.1不合格的原材料由品保部外檢貼上不合格標識，標識上應註明不合格品的名稱、數量、生産廠名、日期、檢驗員、不良内容等。 5.6.2 5.6.3在产品出货前的检验和试验中发现不合格品，由品保内檢通知生管部追查该批產品流向，如在庫房内，由内檢品管貼上不合格品標識；如已經出庫，應通知顧客，由顧客決定對該批產品的處理。 5.6.4对于由顧客處退货品及库存同批号的产品，由品管进行标识，貼上不合格品標識。 5.6 5.7 對成品的追溯过程及追溯内容依下表执行。 序號 追 溯 流 程 追 溯 內 容 1 産品標識 1産品批號 2.成品帳冊 3.檢驗記錄 2 成品批號 1. 生産日報表 2.生産機台及人員 3.檢驗記錄 3 備料表 1.外包零件驗收單 2.零件移轉單 3.生産日報表 4.檢驗記錄 4 零件移轉單 1.生産日報表 2.原材帳冊 3.檢驗記錄 5 外包零件驗收單 1.入廠日期及數量 2.檢驗記錄 6 原材帳冊 1.原材料材質證明 2.原材供應商 3.原材入廠日期 4.原材出庫記錄 5.檢驗記錄 6. 质量记录 质量记录编号 质量记录名称 保管期限 保管地点 MFQR7092 外包零件验收单 5年 品保部 MFQR7093 成品帐册 5年 生管部 MFQR7094 生产日报表 5年 製造部 MFQR7095 原材料帐册 5年 生管部 MFQR7096 成品貨物出廠單 3年 生管部 MFQR7097 一般貨物出廠單 3年 生管部 原材料材质证明 5年 品保部 7. 相关文件 7.1 MF QP801 不合格品控制程序 7.2 MF QP805 纠正预防控制程序 7.3 MF QP806 进货产品质量控制程序 7.4 MF WI7062 產品標識與批號管理細則 7.5 MF WI7072產品檢驗狀態標識管理細則 8.標識追溯流程圖﹕ 在製品流轉單 在製品流轉單 製造批號 原材料合格標識 貨物出廠單 成品 完工入庫單 備料表 外包零件驗收單 生産廠家