KL-02-900-002 进料检验控制程序.docVIP

无锡光群雷射科技有限公司WUXI K LASER TECHNOLOGY CO 无锡光群雷射科技有限公司 WUXI K LASER TECHNOLOGY CO., LTD. 　 生效日期：2006/01/25 程序书编号: KL-02-900-002 版本编号:3 页次: PAGE 3/3 　 目的：为使所有外购之材料或委外加工之半成品、成品皆符合规格之规定，避免未检问题物料进入生产线，造成制程之困扰或品质低落之事情发生。 范围：凡经由资材部购入影响生产品质的原料、物料，委外加工之半成品、成品皆适用之。 职责： 3.1 品保处：《进料检验规范》之制定、修订。 3.2 品保处人员：产品品质判定。 3.3 收料人员：品名、数量、规格核对。 定义: 点收: 依供货商随货附上之送货单、凭证进行数量及品名规格之确认 检 验:依所制定之检验规范测试材料或物料是否符合规格。 IQC:进料检验。 5 内容: 5.1物料点收作业程序: 5.1.1进料时供货商必须附上送货单、凭证。 5.1.2送货单上必须写明货物品名、数量等相关之必要资料，以供收料人员点收之用。 5.1.3供应商交货时，收料人员应按照采购单的要求对照供应商的“送货单”对实物进行品名规格、数量以及外观等相关必要的检验；若发现其中有不符合之项时必须通知资材，并由资材单位联系供货商对不符合项目进行修改后再给予签收。 5.1.4收料人员点收后，若资料与数量无误后，将实物放置待验区并于供货商送货单上签章，由储运课开立收料单(有采购单) (一式三联)，通知品保处IQC进行抽样检验。 5.2进料品质检验： 5.2.1抽样计划：依《抽样计划规定》执行 5.2.2检验时限： 5.2.2.1品保处IQC人员依收料单上标示，如有急件之字样时优先处理，若无任何标示则依据收料单单号之顺序进行进料检验。 5.2.2.2品保处IQC人员首先进行外观检验，然后按IQC检验标准对材料进行物理性能检测，并将检验结果记录于表单上。 5.2.2.3来料无订单情况下，有品保处IQC人员开立原料压印申请单与相关单位签字后再进行分条机覆卷或上机压印检验，观看其品质状况，并将检验结果记录于表单上。 5.2.3检验人员依《进料检验规范》执行之(IQC)。 5.2.4判定： 5.2.4.1储运课依据收料单打印产品标签，以供后续品保人员对实物标贴上加盖“IQC PASS”章，以识别合格品。 5.2.4.2判定合格者，品保处IQC人员即将进料加盖“IQC PASS”标示并填妥检验记录表单及收料单签名，并通知储运课办理入库。 5.2.4.3判定不合格者，品保处IQC人员即将进料加盖“拒收QC”标示，并在检验记录表单上详细注明检验情况。告知资材不良原因及不良米数，采购单位可依据实际情况决定此批材料是否需要特采。 5.2.4.4不需要特采，即将进料加以“拒收QC”标示，并于检验记录表上注明退货，由储运课办理退回手续。 5.2.4.5需要特采，则依签核进行特采，将进料加以“特采PASS”标示，并于检验记录表上注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回等有关手续。 5.3交换补货或重工：退回供应商补货、重工之货品，若再交货，应重新检验、记录，非经检验，不得入库。 验收作业流程图： 6相关文件： 6.1抽样计划作业程序 6.2进料检验规范 7. 表单记录： 7.1收料单(有采购单) 7.2收料退回单 7.3进料检验记录表 7.4验收单 资材部 储运课 品保处 YESNOYES NO进料检验规范进料检验记录表通知资材上接采购作业送货单收料收料退回判定入库检验收料单：第一联 品保第二联 品保 资材第三联 品保 YES NO YES NO 进料检验规范 进料检验记录表 通知资材 上接采购作业 送货单 收料 收料退回 判定 入库 检验 收料单： 第一联 品保 第二联 品保 资材 第三联 品保 资材 储运 核对品名数量规格