内部审核方案.doc

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XXXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX有限公司 内部审核方案 文件编号 页码 第1页 共7页 版本/修改状态 修改内容概述 发行日期 编制/修改人 A/1 制 定 审 核 审 批 XXXXXXXXXXX有限公司 文件编号 版本编号 A/1 发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第2页 共7 页 一、目的: 为确保公司建立实施的IATF16949:2016、ISO9001:2015质量管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行,通过内部审核进行评价,特制定此方案。 二、适用范围: 适用于公司展开的体系审核、制造过程审核及产品审核和对外供方进行的体系审核。 三、职责: 1.体系:负责根据总公司的内部审核计划及审核方案要求,制定内部审核方案; 2.质量总负责人:负责对内部审核方案的审批,并确定审核组长及审核员; 3.审核组长:负责制定审核方案的实施计划, 4.审核员:负责对实施计划的实施; 5.各部门:负责应对审核工作,积极配合内审,确认管理体系的持续有效运行,并对审核小组工作给予支持。 四、审核方案的分类: 审核方案分为:质量体系审核、制造过程审核、产品审核、二方审核 五、质量体系审核方案: 1审核目的: 对质量体系进行系统、独立的检查和评价,以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求;以及对供应商产品的过程进行审核,使过程达到受控和有能力,以保证对顾客所有要求的符合程度。 2.审核范围: IATF16949:2016&ISO9001:2015体系标准要求;公司质量手册、程序文件所涉及的部门和全部要素。 3.审核依据: a) IATF16949:2016&ISO9001:2015质量管理体系标准; b) 公司新版质量手册、质量体系运行程序文件、控制计划\作业标准等; c) 相关产品的技术规范、法律法规; d) 顾客要求(特定要求)。 4.审核方式及说明: a) 采用IATF要求的过程审核方式,并结合听、查、看的方式进行现场审核; b)任何过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外来文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核; c) 生产现场均会涉及到不合格品控制,标识和可追溯性控制审核; d) 重点关系风险、内部绩效、顾客满意度、顾客抱怨、重要过程。 XXXXXXXXXXX有限公司 文件编号 版本编号 A/1 发行日期 文件名称 内部审核方案 页 码 第3页 共7页 5审核频次及优先级: 按以下评分要求进行确定: 项目 评价内容 评分标准(分) 3 2 1 过程风险 1 是否接受过顾客投诉或退货 接受过退货 接受过投诉 未接受过投诉和退货 2 上一年审核(一、二三方)开过不符合项报告 被开过严重不符合或同个过程超过两个一般不符合 被开过一般不符合项 未被开过不符合项 外部绩效趋势 3 顾客或相关方对我公司的评价趋势 趋势向下 趋势平缓 趋势向上 内部绩效趋势 4 该绩效指标趋势变化 KPI值未达到目标 KPI值达到目标 KPI值超过目标 评分说明: 单项得3分或总分大于8分的,每年审核一次且优先审核(如SP COP MOP同时需审核,则先审核MOP再审COP,最后审SOP);总分6-8分的,每两年审核一次;小于等于5分的,每三年审核一次. 三个日历年必须全过程审核,审核应覆盖所有过程/场所/班次 每年年初制定年度审核计划时,按公司上年度的情况按本表进行评价,根据评价的结果制定体系审核计划,若过程运行中出现单项得3分情况,将调整审核计划。 6.审核安排: 具体按《年度审核计划》和《体系审核实施计划》要求执行。 六、制造过程审核: 1审核目的: 对产品及其过程的质量能力进行评定。从产品过程设计开发到生产检验包装,以管理过程、关键过程、支持过程进行审核,了解过程的有效性和符合性。 2.审核范围: 覆盖本公司所有生产过程,从原材料到交付过程的所有影响质量的活动,包括各相关的过程和工序以及顾客满意度等。 3.审核依据: a) IATF16949:2016汽车质量管理体系标准; b) 体系文件(质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书、质量记录; c) 客户要求、合同及相关的法律法规; d) 重要的产品特性、重要的过程参数(产品工艺流程图、产品图纸、控制计划、APQP

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annylsq
该用户很懒,什么也没介绍

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