行政事业单位内控建设应用案例.PDFVIP

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2019-04-05 发布于天津
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行政事业单位内控建设应用案例.PDF

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行政事业单位内部控制规范建设应用案例天职国际咨询合伙人：肖红英 2013/12/20 为什么需要内部控制芝家哥大学的研究，表明： 需要控制 不需要控制 60% 20% 的理的人的人假性设经 20%的济 控制也不起作用人人为什么需要内部控制两个、两个以上的人或部门，无意识同样犯错的可能性很小；两个、两个以上的人或部门，有意识合伙舞弊的可能性大大降低。授课大纲第一章内控建设整体思路第二章内控建设阶段及成果第三章内控建设难点与关键因素 4/37 第一章内控体系建设整体思路内控建设整体思路 “分步推进”内控工作基于“现实基础” 结合“目标要求” 第一章内控体系建设整体思路基于“现实基础” 结合“目标要求” 规范总则外部法规风险评估及控制方法单位层面内部控制内部控制规范业务层面内部控制评价与监督完善外部政策法规国家法律后的内部行政法规控制分制部门规章度体系类对工作通知框架分标级是