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XXXX皮具有限公司程序文件 产品防护控制程序 文件编号 ELS-QP-12 发行日期 2005-06-01 版 本 A0 管控状态 受 控 页 次 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 4 页 XXXX皮具有限公司程序文件 产品防护控制程序 文件编号 ELS-QP-12 发行日期 2005-06-01 版 本 A 管控状态 受 控 页 次 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 制 定： 发行副本章： 审 核： 核 准： 1 目的 确保仓库正确处理仓库储存物料及产品，保证仓库内的物料及产品在搬运、交付、防护、标识和贮存过程中，得到有效控制。 2 适用范围 此程序适用于本公司物料的产品标识、搬运、包装、防护、交付及贮存的管理。 3 定义 无 4 职责和权限 仓库：负责对储存于仓库之产品进行、搬运、交付、标识、防护和贮存。 生产部：负责对产品的包装 5 作业内容 5.1搬运 5.1.1 所有的物料需摆放在卡板或物料架上；物料堆放，不要超过运输工具的负荷，防止对运输工具损坏，物料不能过高，以免影响作业人员的视线。 5.1.2 重物材料不能堆放在易变、易损坏产品上，防止产品质变及损坏。 5.1.3 搬运时需按产品包装上标识及注意“重不压轻、大不压小”去作业。 5.1.4易燃易爆危险物品，需独立搬运。 5.1.5 搬运机器设备应根据实际情况选择适当的工具搬运，必要时需专人现场指挥。 5.2 交付 5.2.1 仓库对内交付根据《生产通知单》备料，并将物料交付给各部门生产线。 5.2.2 仓库对外交付根据供应商的《送货单》，核对采购提供的《订货单》并根据产品上的标识，结合供应商《送货单》的数量进行清点来料，并通知品检员检验，合格后方可入库。 5.2.3 半成品的交付，仓库根据跟单部下达《外发明细表》的物料、用量、交期进行配发，发料给外协加工厂。 5.2.4 成品的交付：生产部将生产合格的产品开具进行入库。仓管依据《送货单》备货及出货，并开具《出库单》。 5.3 防护 5.3.1 按照产品包装的标识，要求及注意事项去处理产品及存放。 5.3.2 产品标识应向外，不要同其它产品混合摆放及仓存，防止错用与误用。 5.3.3 仓存物料发放需根据物料上的标识，做到“先进先出”发出。 5.3.4 易燃易爆危险物品，必须放在隔离危险物品仓存放。 5.4 产品标识 5.4.1 仓库来料需由仓管员检查来货，包装及标识是否符合《标识和可追溯性控制程序》要求，并由品保部检验后，贴上检验标识。 5.4.2 经检验合格的产品或特采物料及紧急放行的产品，由品管部跟踪指导生产线分批生产，并进行相关的标识。 5.4.3 原材料经检验合格后，仓管员要进行分区摆放，并需在原物料标上名称、数量、来货日期、存放的区域。 5.4.4 仓管员需用相关识标，用颜色划分区域，黄色线内指合格产品存放及待检区，红色线为退货、报废、消防、电源开关，并在各区域、通道、标上各相关的标牌。 5.5 贮存管理 5.5.1 供应商来货及外协加工厂送货时，仓库依据《送货单》进行核对，采购提供采购单上的编号，数量、货期及包装上的标识是否一致。 5.5.2 仓管员核对无误后，依送货单据点收，并将点收好的物料放在待检区，并通知品管部验货，由品质主管或指定人员盖章、签回单。 5.5.3 品管部检验好的原材料，仓管员依据《产品标识和可追溯性控制程序》，分区存放，并同时按入库单》，及时入帐。 5.5.4 仓管员负责对入仓的物料、半成品及成品数记录在帐册中。 5.5.5 超出生产单用量的物料及半成品，各部门需开出《领料单》，经相关人员批准，仓管员才依据超领数量给予发放。 5.5.6 库存物料须分区存放，堆放货物不准超过3米的高度，根据产品的注意事项及产品的性能予以存放，存放的区域需保持干净、干爽，物料要摆放整齐，防止产品质变。 5.5.7 不合格材料退货处理，仓库依照《不合格品控制程序》执行。 5.5.8 生产因作业不良，导致材料不合格，仓库按《不合格品控制程序》执行。 5.5.9 仓库物料要经常盘点，确保物料的安全，盘点分为定期盘点和年度盘点。 5.5.9.1定期盘点依财务、采购、由仓务部以每月月底对现仓存的物料进行清点，清点结果是否与仓存《账册》相符。 5.5.9.2年度盘点由总经理发出指令，全厂进行每年一次大盘点，盘点细则由财务通知各相关部门，仓库负责内部准备工作，账册、物料的整理和位置调整，各部门将盘点的正确数编写《库存盘点表》，由部门审核后送仓库进行总汇 5.5.10 仓管员并根据不定期对库存材料进行检查若发现有异常及