B-015-A3工程变管理程序.docVIP

华 天 工 业 有 限 公 司 文件编号 B-015 页码/页数 2OF3 文件名称 工 程 变 更 管 理 程 序 版本/版次 A3 制(修)订日期 2004.7.20 1.0目的: 为确保设计变更的提出、核准、执行等过程,以确保设计变更的适当性及有效性. 2.0范围: 有关产品图纸及技术资料的修改﹑变更均适用之. 3.0名词与定义: 3.1规格变更:涉及到产品零件尺寸的更改或结构的变化. 4.0权责: 4.1工程部:工程变更的申请、执行与追踪, 相关工程资料的修订.. 4.2市场销售部:市场信息的收集及工程变更的建议. 4.3部门经理/主管:工程变更申请的核准. 4.4各相关部门:工程变更的执行. 4.5文控中心:工程变更单的分发. 4.6 品管部:生产、检验、销售等过程中产品改良的申请及执行. 4.7 工程总监:工程变更方案的核准. 5.0作业内容: 5.1凡产品结构或功能不足造成产品的缺陷或加工能力不足经评估需作规格变更时,由担当ME技术员/工程师填写《工程变更单》提出申请. 5.2 品管部如在生产、检验、销售等过程中发现产品的设计有存在不合理或有提高改善之处,则由QE工程师填写《工程变更单》提出申请. 5.3工程主管/经理或品管经理对变更提案的内容作详细评估,决定是否可行： 5.3.1 经评估可行时,工程部或品管部接收变更申请的提案内容. 5.3.2经评估不可行或不予接受时,则予以取消并通知提案人修正或提供更详细资料,再提案或放弃提案. 5.4 工程变更方案的拟订、确认、执行、评估. 5.4.1方案的拟定、确认、执行: 5.4.1.1产品变更前应与原开发项目组成成员充分沟通,以免带来其它部分的负面影响.执行变更的人员需按变更需求进行.并需考虑如下几点: 5.4.1.1.1制程中各作业协调性之影响; 5.4.1.1.2 原物料、零件与成品相互之间配合性之影响; 5.4.1.1.3 功能寿命及产品使用之影响; 5.4.1.1.4 是否需完整性或局部性验证或试作; 5 5.4.2 工程变更的方案经工程主管或品管经理审核,工程总监核准后执行. 5.4.3 评估: 5.4.3.1 经工程变更人员确认此变更不需试产时,可直接执行工程变单. 5.4.3.1工程变更人员确认是否需作试产评估,当确认必需时,依“试产管理程序”执行.经试产评估可行时,将工程变更方案切入正式工程变更通知单. 5.5后续处理 5.5.1 工程变更通知单经权责人员确认后,交于文控中心编号、发放至相关部门并将原件归档. 5.5.2 品管发出工程变更单,编号为PCN-□□-□□-□□□(□分别代表年-月-流水号); 5.5.3工程发出工程变更单,编号为ECN-□□-□□-□□□(□分别代表年-月-流水号); 5.5.4 相关部门接收有效的工程变更通知后，其要求完成的事项各相关部门须以切实执行. 5.5.5主导工程变更的部门需追踪相关事项并填写相关记录,工程部负责因变更引起的工程 制 定 审 核 核 准 华 天 工 业 有 限 公 司 文件编号 B-015 页码/页数 1OF3 文件名称 工 程 变 更 管 理 程 序 版本/版次 A3 制(修)订日期 2004.7.20 OKNG审 核 核 准NGNG拟定变更方案工程变更作业流程 权责部门 使用表单 OK NG 审 核 核 准 NG NG 拟定变更方案 工程变更申请工程部/品管部 工程变更单 工程变更申请 工程部/品管部 工程变更单 评估提案可行性 评估提案可行性 NG 工程经理/品管 工程经理/品管经理 QE工程师/工程部 QE工程师/工程部 工程主管/品管经理 工程主管/品管经理 NGOK NG OK 工程总监 工程总监 NG试产审 查试产评估 查通知正式变更后续处理 OK NG 试产 审 查 试产评估 查 通知正式变更 后续处理 QE工程师/ME工程师 OK QE工程师/ME工程师 工程部/品管部 工程部/品管部 直接变更 OK 工程部/品管部 工程变更单 工程部/品管部 工程变更单 相关部门 相关部门 制 定 审 核 核 准 华 天 工 业 有 限 公 司 文