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PAGE PAGE 14 宜丰县接待办 2018年部门预算草案编制说明 根据县人大、县政府关于编制部门预算的有关要求，现将接待办2018部门预算草案编制的有关情况说明如下： 一、部门主要职责 县接待办的主要职责是：1、负责接待中央和国家机关副部级以上领导，省委、省政府等各套班子在职领导及军分区在职副师以上领导，中共、国务院部委派出和省、市各套班子领导带队的工作检查组，曾在宜丰工作或宜丰籍在外工作的厅（局）级领导（含离退休干部、老革命），县委、县政府邀请的重要来客等工作。 2、承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门2018年主要工作任务 县接待办2018年主要工作任务是：1、负责接待职责范围内的来客及检查考核组；2、接待县委、县政府交办的其他工作。 三、部门基本情况 县接待办为正科级事业单位，内设2个股（室）：秘书股和接待股。编制人数2人，其中：全额事业编制2人。实有人数5人，其中：在职人数5人，包括行政人员1人、全额事业人员1人，聘用人员2人,借调人员1人。 四、部门预算收支情况说明 （一）预算收入支出情况 2018年县接待办 收入预算总额为17.8714万元，其中：财政拨款收入17.8714万元，占收入预算总额的 100 %。较上年预算安排减少0.4747万元； 2018年县接待办 支出预算总额为17.8714 万元，较上年预算安排减少0.4747万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出17.8714万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出14.2914万元，商品和服务支出3.58万元。 （二）财政拨款支出安排情况 2018年县接待办 财政拨款支出预算为17.8714 万元，占支出预算总额的 100 %。较上年预算安排减少 0.4747万元。具体支出情况是： 1、一般公共服务支出预算14.156万元，占财政拨款支出总额的79.2%； 2、社会保障与就业支出预算2.2056万元，占财政拨款支出总额的12.3%； 3、医疗卫生支出预算0.3002万元，占财政拨款支出总额的1.7%； 4、住房保障支出预算1.2096万元，占财政拨款支出总额的6.8%。 （三）政府性基金情况：本部门无政府性基金 (四)机关运行经费等重要事项：本部门2018年度机关运行经费为17.8714万元，主要是工资福利、办公费、印刷费等。 政府采购情况：本部门今年要增加办公设备，预算办公设备购置费1万元。 国有资产占有使用情况：无。 （七）预算绩效情况：2018年度无财政支出绩效项目。 （八）2018年三公经费预算情况：无“三公经费”预算，公务接待费采取每季度以报告形式追加。 四、名词解释 （一）收入科目 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。 2、上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 （二）支出科目 1、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。 2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 3、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 4、事业运行：反映事业单位的基本支出。 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。 6、行政事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。