施工现场安全生产保证体系内部审核记录表.docx

xxxx建设发展有限公司 xxxx建设发展有限公司施工现场 安全生产保证体系 内审编号： 申请项目： 内 审 记 录 共 份 组长： 组员： 年 月 日 xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位：项目经理 安全保证要求：3.1总要求 3.2策划 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.1.1总要求 项目经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。 3.1.2 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 3.2策划 3.2.1 1、制定的安全目标是否与公司的管理方针、目标协调一致，安全指标值和安全管理目标是否完整和切合项目部实际情况，是否可以测量（定量化）。 2、是否按59-99安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 3、项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 与项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况。 同上 查安全保证计划中的安全目标。 查安全目标分解、考核表。 分别找管理人员与工人班组长交谈。 项目经理部是否建立了文件化的安保体系。 是 否 是否进行持续改进。 是 否 是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。 是 否 制定的安全目标是否与公司的管理方针、目标协调一致。是 否 安全指标值和安全管理目标是否完整和切合项目部实际情况。是 否 是否可以测量（定量化）。 是 否 是否按59-2011安全检查标准要求，在项目经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。 是 否 项目安全管理目标是否让全体员工所了解并执行。 是 否 注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么 审核员： xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位：项目工程师 安全保证要求：3.2策划 3.2.2、3.2.3 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.2 1、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定方案。 2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 3.2.3 1、是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 2、文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方。业主、监理等）传递信息。 查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制策划后制定的方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。 查安全目标分解、考核表。 是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，策划后制定方案。 是 否 是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。 是 否 是否建立适用的法律、法规、标准规范和其他要求的文件，收集识别渠道。 是 否 文件是否向有关人员和相关方（供应商、分包方。业主、监理等）传递信息。 是 否 注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文件或形式－记录什么 审核员： xxxx建设发展有限公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位：项目经理 安全保证要求： 3.2策划3.2.4 审核时间： 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3.2.4 1、是否安规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 2、是否有收发文记录。 3、安保计划修改后是否进行重新审批。 查有无组织评审及修订记录。 查有无重新审批或备案记录。 查安保计划收、发文记录。 查审核、审批记录。 是否安规范要求在工程设计、施工条件变化时，安保计划及时进行评审修订。 是 否 是否有收发文记录。 是 否 安保计划修改后是否进行重新审批。 是 否 注释：B 评估1＝符合要求 2＝基本符合/可以接受 3＝不符合，与不合格报告对应什么－谁－如何－用什么－在那里－什么时间－多少次－那些文