关于2017年度区级预算执行.docxVIP

关于2017年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告福山区审计局局长 李国防主任、各位副主任、各位委员：受区政府委托，我向区人大常委会报告2017年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。一、整改工作部署推进情况2018年7月4日，区十八届人大常委会第十六次会议听取并审议了《关于烟台市福山区2017年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称审计工作报告），对审计机关在推动政策落实、规范预算管理、促进全区经济社会健康发展等方面发挥的监督保障作用，给予了充分肯定，并要求区政府及相关部门认真研究审计查出的问题，切实抓好整改。区政府高度重视审计查出问题的整改工作，多次召开区政府常务会议，专题研究部署区级预算执行审计整改工作，并且下发通知，要求各部门提高认识，加强与审计部门的对接，抓好区人大审议意见的落实和审计查出问题的整改工作。区审计局依法履行审计监督职责，认真落实区人大常委会审议意见和区政府工作要求，组织召开相关部门整改工作专题会议，围绕预决算编制、财政资金安全、资金使用绩效等方面，提出意见，明确整改期限，确定整改任务和目标。各相关单位积极采纳审计意见，由被动整改向积极主动整改转变，整改问题的自觉性持续提升。对本部门、本单位审计报告中揭示的问题，严格按照问题清单，逐一梳理分析原因，逐级落实整改责任。各责任单位主要领导对整改工作负总责，建立整改“台账”，确定整改期限，确保整改事项件件有着落、事事有回音。二、审计查出问题整改落实情况截至2018年6月底，审计工作报告反映的10类33项问题中，28项已完成整改，5项未整改到位。整改问题金额1700.97万元，能够按金额计量的问题整改率达到97.18%。通过整改，上缴财政资金1059.85万元。（一）区级预算组织管理查出问题的整改情况。1.区级财政管理审计查出问题的整改情况。区财政局注重财政源头管控和长效机制建设，推动财政体制改革不断深化。加强缴库管理，提高非税收入入库的及时性和完整性。2017年底未缴库的预算收入995万元，已于2018年初缴入国库。2.税收征管审计查出问题的整改情况。区地税局积极转变税收征管方式，通过强化信用管税、税银协作、部门信息共享等措施，进一步推进税收社会共治。审计工作报告反映的欠征土地增值税64.85万元问题已全部征缴入库。（二）部门预算执行审计发现问题的整改情况。1.中央八项规定精神贯彻落实情况问题整改情况。区招商局、区投资促进局和区城市管理局“三公经费”超预算64.63万元的问题，三个单位已经采取措施，强化“三公经费”管理，严格控制支出范围，防止超标准列支“三公经费”；区招商局通过租车方式变相保留配备公务用车的问题，已将租用的车辆退回；区招商局、区投资促进局公务接待费无公函79.49万元的问题，已按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，完善公务接待报销审批程序，细化报销手续；区招商局、区投资促进局未按规定使用公务卡结算37.16万元的问题，已采取措施，规范公务卡结算手续，保证资金使用安全。2.决算草案编制情况问题整改情况。区城市管理局和区招商局决算报表中反映的资产、净资产、收支数与实际发生额不符的问题，将严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，编制决算，做到资产负债及收支真实、数额准确、内容完整。3.预算绩效管理情况问题整改情况。区招商局经费超支23.10万元的问题，已按照相关规定，控制支出范围，强化支出责任，细化预算编制，完善经费支出管理；区招商局购买社会服务50万元未按规定进行政府集中采购的问题，将严格履行政府采购程序,完善单位采购制度，细化采购规则,按规定实施采购。（三）政策措施落实情况发现问题的整改情况。1.精准扶贫政策落实及资金管理使用专项审计查出问题整改情况。区扶贫办积极落实上级文件精神，安排贫困户在扶贫项目中务工，增加住户收入。2.鼓励社会投资政策措施落实情况审计查出问题整改情况。一是未建立政府股权投资引导基金相关制度问题。福山区出台了《烟台市福山区产业发展投资引导基金管理暂行办法（讨论稿）》，对政府股权引导基金管理情况进行规定。二是未实现网上并联审批制度问题。福山区出台了《烟台市福山区投资建设项目“容缺审批并联办理”实施方案》，实现了投资建设项目容缺审批并联办理。3.盘活财政存量资金政策措施落实情况查出问题整改情况。区财政局结合存量资金的构成、性质和结存期限，建立二次沉淀资金定期清理机制，逐步消化吸收。截至2018年9月末，已消化6305万元,占二次沉淀的98%。（四）资源环境审计发现问题的整改情况门楼镇政府强化环境保护意识，落实属地管理职责，加大治理力度，对辖区范围内的环境突出问题做到即查即改，审计发现的问题已全部整改到位。（五）经济责任审计发现问题的整改情况2017年，区审计