化工企业不合格品控制程序文档.docVIP

XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 09不合格品控制程序 第 1 页 共 2 页 目的 对不合格品（服务）进行识别和控制，以防止非预期的使用和交付 范围 适用于生产和服务各阶段发生的不合格的控制 3、职责 3.1 技术质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3.2技术质检部负责人负责对不合格品作处理决定。 3.3车间负责对不合格品采取纠正措施。 4、程序 4.1 不合格品的分类 A）严重不合格：经检验判定不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； B）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4.2 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采用它用、让步接收、退换货等。 4.2.1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放于不合格品区，检验员将《进货验证记录》报物资供应部负责人处理。对严重不合格应填写《不合格品报告》，报副总经理作出退货决定，然后技术质检部将《进货验证记录》发到物资供应，由物资供应部办理退货手续。 对一般不合格品让步接收时由技术质检部在“不合格”标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。 4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，经技术质检部重检后，按上述条款执行。 4.3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、报废等。 4