某集团四姑娘山酒店整合简要2019年版.PPT

万隆集团四姑娘山酒店整合简要 目录 万隆四姑娘山酒店整合战略 万隆四姑娘山酒店整合后发展 万隆四姑娘山酒店整合费用预算与工作进度 附录：关于永安信投资 万隆四姑娘山酒店整合战略 万隆四姑娘山酒店资产整合目的 四姑娘山酒店资产整合基本原则 可复制性 重组过程 管理方法 运营模式 推广力 可执行性 管理和第一线员工的执行 四姑娘山具体情况的考虑 成本与效益 效益性 灵活性和原则性 系统化和战略化 所有步骤 各种资源 万隆四姑娘山酒店资产整合发展方式 银行融资发展路线 银行融资发展成效预评 剥离后形成人民币8000万元的优良资产 银行融资预计人民币3000万元 完成规范化公司管理体系和公司治理结构 形成有效面对原有债务的集团结构 股权融资发展路线 股权融资发展成效预评 成立规范化股份有限公司 通过股权转让获取500万-1000万元的自由支配资金 建立上市和发展的股份化平台 初步形成四川省具有影响力的旅游知名企业 上市融资（香港上市）发展路线 香港联合交易所H股和红筹股方式比较 H股方式：适用企业-国有企业、纯内资企业 股份流通性：中国为外汇管制国家，发起人股份不可以上市流通，允许在股份公司成立满三年后进行股权转让 审批程序：拟上市公司需向中国证监会提出境外上市申请，经审批 同意后才可以向香港联交所递交上市申请 激励机制：由于H股为境外发行外资股，受中国现行政策限制，境 内人士不可以行使认股期权 红筹模式 ：适用企业-外商投资企业 股份流通性：由于上市主体为境外控股公司，因此公司发行的股份 在经过上市锁定期后可全部流通 审批程序：拟上市公司境内律师需向中国证监会提交法律意见书，经同意后才可以向香港联交所递交上市申请 激励机制：可行使认股期权 万隆酒店资产香港首次发行上市框架 发行上市地点 香港联合交易所主板 股票发行种类 红筹股 股票上市时间 2006年4季度 股票发行数量 发行30%的公众流通股 股票面值 港币1元 募集资金目标 港币1.8亿 万隆酒店资产首次发行上市的融资额预计 根据总市值，公司可以根据自身资金需求、股权结构等确定公开发行比例（最低为25%），即可确定公司集资金额 公司的市值受上市时资本市场环境、公司盈利情况及同业比较等诸多因素影响，因此，公司实际的融资额会有不同的可能 发行比例按照公司的实际情况和一般规律假定： 上市融资发展成效预评 融取发展资金 成为四川省较少的公众上市企业 成为旅游业发展关注企业 形成现代管理体系和发展平台 整合发展后的万隆酒店资产 全面代表了四姑娘山的酒店产业 形成了充沛的现金流和赢利能力 具有完善的管理系统的公司治理结构 具有旅游和酒店方面的高度品牌知名度 成为公开发行上市公司 万隆四姑娘山酒店整合后发展 高端酒店运营需要关注的价值环节 酒店发展的市场研究 研究目的 了解四姑娘山各酒店整体消费习惯\市场竞争\品牌形象 深入了解四姑娘山各酒店及其他品牌效应,分析用户选择饭店全面因素 研究方法 周期性问卷访问 研究时间 2004年11月 研究样本 成都市配额抽样被访者100名 四姑娘山地区配额抽样被访者100名 管理变革发展的框架 管理变革的方式 工作描述--万隆四姑娘山酒店资产运营传播 传播内容 万隆四姑娘山酒店资产全新运营恭贺 万隆四姑娘山酒店资产形象宣传与消费者答谢 万隆四姑娘山酒店资产管理运营介绍与服务内容 媒介侧重 报纸--主要媒介,大众传播,形象与恭贺性广告,较为详尽传播 杂志--主要媒介,长文案沟通 直邮宣传品--主要媒介,全面详尽沟通 网络--辅助媒体,形象宣传,长期效果 传播时间 2004年11月-2005年5月 费用分配 报纸35%\杂志20%\直邮20%\其他15% 四姑娘山国际饭店重组预算与时间计划 万隆四姑娘山酒店资产重组费用 股份公司收购费用 人民币150万元 永安信投资整合费用 人民币80万元 股份化公司10%股权 万隆酒店资产整合时间计划 关于永安信投资 永安信的专业背景 基于中国转型和全球新经济时期而特别发起组建的前瞻性资本与产业投资机构 拥有资深上市发展/战略重组/投资管理/金融运营/市场营销等整合资源 与顶尖保荐人/律师事务所/会计师事务所/评估事务所/公关机构建立了长远的合作伙伴关系 具备多行业/多地域的企业上市和投融资经验 为企业提供首次发行上市/策略投资/短期贷款/私募等全面的企业发展融资 既具有香港地区和中国内地良好证券市场又在两地拥有良好的商业和政府关系 永安信的专有投融资服务技术 企业价值提升之技术 ： V.COM TM 企业结构完善发展之技术： i-organ TM 公司治理与发展管理之技术： T-CLOS TM 首次发行上市伙伴管理体系 ： U-advisor TM 策略投资融资管理系统：