天津津南城市建设投资有限公司XX年年度审计报告(共6篇).docxVIP

天津津南城市建设投资有限公司XX年年度审计报告(共6篇) 　　各有关单位：　　根据《高新技术企业认定管理工作指引》文件，经行业协会推荐，天津市高新技术企业认定工作领导小组办公室审核，现将符合高新技术企业认定条件的财务中介机构予以公示。　　天津市高新技术企业认定工作领导小组办公室　　注：顺序不分先后。　　审计报告书　　月份会计凭证进行了审计，以及对合同审核监督工作中需要规避的风险和现阶段的工程项目出现的问题做出了相关的报告，并对本次审计、审核、监督工作中出现的问题做出相应的审计建议。　　一、审计工作内容　　审计目标　　经济业务发生的会计信息的真实性、合法性以及完整性进行审计监督合同审核监督工作中规避的风险　　工程项目监督管理工作中出现的问题　　审计程序　　查阅会计凭证，询问经济业务事项　　合同审核登记监督　　工程项目审查监督　　审计检查范围　　根据财务科XX年1-3月会计凭证　　根据月合同台帐　　特戊酸工程　　审计发现问题：　　本次对财务科会计凭证的逐项查阅、询问等审计工作，发现以下问题：　　1.XX年02月会计凭证中，51#凭证——外购鑫源金属铝板1649元，57#凭证——外购张店鹏儒加工不锈钢材料2415元，249#凭证——外购张店浩哲物资试剂1700元，以上经济业务均为付现业务，都盖有“现金付讫”，但都缺少财务负责人签章手续。　　2