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PAGE 2 - 杭州市财政支出工程绩效评价报告 工程名称 杭州技师学院校区扩建工程 工程单位 杭州技师学院 主管部门杭州市交通运输局 评价类型 事前评价□ 事中评价√ 事后评价□ 评价方式：部门（单位）绩效自评√ 财政部门组织评价□ 评价机构：中介机构√ 部门（单位）评价组□ 财政评价组□ 2012年8月25日 一、项 目 基 本 概 况 工程负责人 邵伟军 联系电话地 址 桐庐县桐君街道君山村坞泥口 邮编 311500 工程起止时间 2008.10—2013年 计划安排资金（万元） 19737 实际到位资金(万元) 14533 其中：中央财政 200 其中：中央财政 200 省财政 省财政 市财政 19537 市财政 14333 地方建设资金 地方建设资金 实际支出（万元） 14728 二、工程支出明细情况 支出内容 （基本建设支出） 计划支出数 实际支出数 建安工程 15603 12276 工程建设及其他费 3501 2452 预备费 633 支出合计 =SUM(ABOVE)19737 14728 三、工程绩效情况 预 期 实 际 工程绩效目标及实施计划完成情况 1.计划总建筑面积71660平方M 2.工程概算19737万元 3.进度计划安排资金14900万元 1.实际总建筑面积72263平方M 2.实际建设支出14728万元 3.实际到位资金14533万元 基本指标 具体指标 指标分值 评价得分 1.目标设定 情况 依据的充分性 4 4 目标的明确度 3 3 目标的合理性 3 3 2. 目标完成情况 建设目标完成情况 5 5 工程完成的及时性 3 3 工程完成质量 5 5 特色专业建设 3 3 教案实验实训条件建设 3 3 专业教案团队建设 3 2 科研与社会服务 3 3 教案能力提升 5 5 3. 组织管理水平 组织机构的建设 4 4 立项审批制度 4 4 工程合同的管理 4 4 招投标的管理 4 4 安全施工 3 3 环境相关手续 3 3 质量管理水平 3 2 工程验收管理 3 3 档案完整性 2 1 4.环境效益 生态环境效益 5 5 业务指标得分 小计 * 72 1.工程资金落实情况 资金到位率 3 2.9 资金到位及时性 3 3 2.资金支出情况 资金使用率 3 3 资金支出合规性 4 4 资金使用的相符性 3 3 3.财务管理状况 制度的健全性 2 1 管理的有效性 3 3 会计信息质量 4 3 财务指标得分 小计 * 22.9 综合得分 * 94.9 评价等次 良好 四、评价人员 姓名 职称/职务 单 位 签字 戴全红 注册会计师 桐庐春江会计师事务所 姜国龙 注册会计师 桐庐春江会计师事务所 包羽婷 助理 桐庐春江会计师事务所 贾群芳 助理 桐庐春江会计师事务所 填报人（签字）： 2012 评价组组长（签字）： 2012 中介机构负责人（签字并盖章）： 2012 五、评价报告文字部分 为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建工程专项资金的管理和使用情况 (一)工程基本简况 1、工程简况 根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设，2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该工程列入杭州市2008年基本建设计划。工程选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征用地面积69316平方M。建设内容和规模：建设教案楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方M，估算总投资16784万元，所需资金由杭州市地方财政解决。2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》(杭发改函[2008]366号)，原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资工程调整审批意见》(杭发改社会批复[2010]89号)，工程建筑面积由58505平方M调整至 2、工程执行情况 ⑴工程实施情况 杭州技师学院校区扩建工程计划起止时间为2008.10-2013年，截至2011年底，所有工程均已开工建设，并已完成校企合作楼、学生公寓、教案楼、行政楼、