- 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
政府部门财务分析报告
财务年度分析报告范文两篇 财务年度分析报告范文两篇 不管是学校还是企业,对于整年的收支情况,财务预算等方面进展的如何,如何做好财务分析报告呢?114的小编给大家推荐的财务年度分析报告范文两篇,仅供参考。 【一】 各位领导,各位代表,同志们: 我受学校委托,向五届二次教代会作xx年度财务工作报告,请予审议。 第一部分财务收支情况 一、收入预算执行情况 xx年,我校预算收入亿元,实际收入亿元,完成年度预算的%。其中:财政拨款亿元、上级补助收入278万元、事业收入亿元、其他收入3368万元。收入总量较上年增加7957万元,增幅%。 收入增长的主要原因:一是财政拨款增幅较大。拨款总量达亿元,比上年增加5252万元,增长%。包括:基建经费拨款万元,包括学校新建图书馆专项补助400万元和二附院财政专项补助本年形成支出万元;国家奖学金、助学金拨款万元;xx年省部共建专项经费1100万元指标结转本年度。二是事业收入增加1753万元,其中:教育事业收入比上年增加325万元,达亿元;科研事业收入2347万元,比上年增加1428万元,增长%。三是上级补助收入增加278万元,主要是职工增资款。 二、经费支出执行情况 xx年,我校预算支出亿元,实际支出亿元,完成年度预算的%。支出总量较上年增加亿元,增幅%。支出结构为:人员经费支出8788万元、公用经费支出亿元。 人员经费支出情况 xx年度,我校人员经费支出8788万元,较上年增加xxxx67万元,增长%。支出明细为: 1、工资福利支出4844万元,较上年增加1025万元,增长%。支出项目包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。支出增加主要原因是xx年兑现在职人员工改工资,基本工资和津补贴支出累计增加786万元。另外,本年度学校为合同聘用人员购买医疗、养老和失业保险,增加社保支出45万元。 2、对个人和家庭的补助支出34xxxx万元,比上年增加942万元,增长%。支出项目包括离退休人员费用、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。支出增加主要原因:一是兑现离退休人员工改工资和离休干部阳光津贴,离退休人员支出增加114万元;二是发放国家奖学金、助学金和经济困难学生生活补贴397万元;三是因工改调资后增加了住房公积金的缴费基数,增加支出83万元;四是医疗费用支出继续上升;五是因学费收入增加,提取的学生奖学金和困难补助总额相应增加。 xx年,学校发放住房补贴596万元,包括住房公积金万元、提租补贴万元。 本年度,我校医疗经费支出592万元,比上年增加90万元,其中:公费医疗支出259万元,医疗补助支出124万元,上解社保部门医疗保险支出209万元。当年医疗经费拨款万元,医疗费用超支303万元,均由学校预算外资金支付,体现了学校对教职工和离退休人员的高度关心,为全校职工的健康提供了资金保障。 xx年,我校在职职工年平均收入为4xxxx46元,比上年增加3633元。离休干部年平均收入为56568元,比上年增加15978元,主要是实行阳光津贴,每人每月增加收入1000元;退休职工年平均收入34786元,比上年增加3435元。职工收入稳步上升,充分体现了学校积极落实国家政策,保证教职工和离退休人员政策性经费的及时兑现和发放。 公用经费支出情况 xx年,我校公用经费总支出亿元,比上年增加亿元,增长%。支出明细为: 1、商品和服务支出4600万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、培训费、招待费、专用材料、劳务费、工会经费、福利费等项目支出。其中:水电费万元,较上年减少万元,降幅%,但支出总量仍较大。劳务费万元,比上年减少万元,支出水平持续下降。交通费万元,差旅费万元,维修费万元,培训费万元,招待费万元,实验专用材料万元,工会经费万元,福利费万元。 2、其他资本性支出亿元,主要包括:房屋建筑物购建亿元,其中:和平苑3栋职工住宅楼投入3117万元,校本部研究生公寓楼、图书馆等项目投入3285万元,南校区学生宿舍、教学楼、实验楼等项目投入3855万元,二附院医疗综合楼基建投入3240万元。专用设备购置3057万元,主要是招生规模扩大后,为进一步改善实验和教学条件,学校增加经费投入,建成70万元的大学生外语自主学习中心,完成130万元校园二级子网的升级和改造等建设任务;同时中央与地方共建专项资金1100万元的投入,改善 了学校基础实验室的装备条件。基础设施建设万元,主要用于实验室和基础设施的修缮与改造。 xx年度,全校实现收入亿元,发生支出亿元,年度超支5136万元,均为基本建设形成的负债。截至xx年底,学校各类贷款余额为亿元
您可能关注的文档
- 支部大会申请人发言.docx
- 支部换届选举工作报告.docx
- 支部民主评议会总结.docx
- 支部書記培訓自我总结.docx
- 支部生活会发言.docx
- 支队一等功心得体会.docx
- 收了定金租客不签合同.docx
- 收了定金没签合同.docx
- 收信机报告操作.docx
- 收入倍增计划实施范围.docx
- 胡希恕金匮要略讲座之妇人妊娠病脉证并治第二十.docx
- 胡希恕金匮要略讲座之趺蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病脉证治第十九.docx
- 胡希恕金匮要略讲座之肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七.docx
- 胡希恕金匮要略讲座之疮痈肠痈浸淫病脉证并治第十八.docx
- 胡希恕金匮要略讲座之腹满寒疝宿食病脉证治第十.docx
- 胡希恕金匮要略讲座之百合狐惑阴阳毒病脉证治第三.docx
- 5-SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳.ppt
- 中国高真空度真空腔体行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划可行性分析研究报告(2024-2030版).docx
- 中国驻车空调行业市场现状供需分析及市场深度研究发展前景及规划可行性分析研究报告(2024-2030).docx
- 中国鱿鱼干行业市场深度调研及竞争格局与投资发展研究报告(2024-2030).docx
文档评论(0)