物料代用控制流程修正.docVIP

.. . 1. 目的 对代用物料进行确认，保证经确认之代用物料符合产品质量要求。 2. 适用范围 1当生产出现紧急缺料而仓库有某种物料的规格与标准料表所需求规格相近的物料； 2由于设计更改工程变更或订单取消但已经进料而无法正常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。 3. 物料代用控制流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件 /记录 结束代用单存档、备查生产线按代用要求使用物料仓储发料IQC贴代用贴纸代用单发仓储执行YN取消代用客户、工程或开发、品管确认能否代用计划部开出物料代用单开始生产缺料或呆料确认 结束 代用单存档、备查 生产线按代用 要求使用物料 仓储发料 IQC贴代用贴纸 代用单发仓储执行 Y N 取消 代用 客户、工程或开发、品管确认能否代用 计划部开出物料代用单 开始 生产缺料或呆料确认 ?物控员 ?催料员 开发中心 ?相关部门 ?仓储部 ?IQC ?仓储部 ?生产部 ?物控员 ?物料代用 1. 由于设计更改、工程变更或订单取消但已经进料而无法正 常使用，又不能同分供方更换而导致长期不能使用之物料。 2. 由计划部提出以该物料代用相近规格的物料，计划部 不能自行确定代用的物料汇总咨询技术部门，经技术部门 确认可代用的由计划部开出代用单，并严格按代用单要求 填写； 3. 交工程部、客户、开发中心、品管进行确认（有特殊要求的并附带样品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需经品管经理批准；审核部门对代用的请求必须全面审核，包括代用位置的申请，如果有不同意见须全面描述； 代用物料确认通过后，返单给仓库，由仓库按代用单确认意见执行。 由仓库通知IQC，IQC根据“物料代用申请表”填写代用贴纸，IQC在填代用贴纸时，必须针对代用申请中同意代用的位置进行填写，如果可用于所有位置则可不填写代用位置。 仓库发料时，注意按套料单的位置及代用批准可代用的位 置发料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情况； 生产线在拿到《物料代用交接表》时，注意《物料代用交 接表》上代用料有无代用位置的要求，且在作业时落实，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE签阅以知会工程部。 8 “物料代用申请表”一式二联，一联由计划部存档，另一联发仓库。 ?物料代用申请表 《物料代用交接表》 编制： 审核： 批准：