第三方体系审核整改计划.docx

第三方体系审核整改计划 　　青岛纺联控股集团有限公司　　质量管理体系运行现状与改进对策　　公司领导：　　为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的内部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规范要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。　　第一部分：ISO9000质量管理体系　　ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。　　ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。　　图示1：以过程为基础的质量管理体系模式　　采用质量管理体系是青岛纺联控股集团有限公司的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。　　持续改进是管理体系提出的要求，也是公司内部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。　　因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。　　第二部分：质量管理体系监督审核　　1监督审核　　审核概况　　公司ISO9001：XX质量管理体系第二次监督审核于XX年5月9-10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。　　审核目的　　是否符合GB/T19001-XXidtISO9001:XX标准要求，确定是否可以继续保持证书。　　审核范围　　棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产、销售和服务。　　审核依据　　GB/T19001-XXidtISO9001:XX标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等。　　审核结论　　青岛纺联控股集团有限公司ISO9001：XX质量管理体系基本符合GB/T19001-XXidtISO9001:XX标准要求，可以保持证书。　　不符合项　　本次审核没有开出不符合项。　　2关于复评　　证书有效期：XX年8月20日至XX年8月19日　　公司质量管理体系XX年8月20日通过山东世通认证有限公司认证发证，XX年2月5日换证。　　复评时间：XX年7月下旬　　质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期到期之前，完成复评工作。　　复评与监督的区别：　　ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照ISO9001：XX标准全部条款审核。　　第三部分：质量管理体系运行概况　　公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照《质量管理体系运行计划内容》展开工作，协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块，共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。由于集团领导的高度关注和具体指导；各管理部门、直属公司相关领导大力支持；各板块体系推进人员艰辛的努力，使得监督审核工作任务得以完成。在此，工作组表示衷心的感谢和诚挚的敬意。　　1实施GB/T19001：XX质量管理体系运行计划　　XX年12月山东世通认证公司发出XX年1月份实施监督审核通知，公司组成ISO9000工作组。进行了内部审核实施的策划，　　经领导确认后，组织实施。　　谈谈审核不符合项的整改思路　　我公司目前已通过TS16949、ISO14001、ISO18001、GB/T23331、GB/T29490管理体系认证。每年我公司都会进行管理体系内审、过程审核、第二方审核及第三方审核。每次审核都会发现不符合项,对提出的不符合项的整改问题,各部门对不符合项的纠正和纠正措施概念模糊不清，以至不知如何下手。在整改中常常出现答非所问、甚至张冠李戴，就是不能针对问题对症下药,每次都要费尽周折,才能勉强应付了事。针对这一点突出问题,我们浅谈一下不符项的整改思路。　　一、不符合项整改的基本要求：　　1．首先根据不符合项报告的要求，确定是否纠正，是否应制定具体的处置措施。但特别要注意的是：对涉及已发现的具体健康安全风险、环境影响的不符合一定要纠正。　　2．不符合项报告都要求采取纠正措施，纠正措施要体现：　　责任部门调查并确定造成不符合的原因，针对原因，标本兼治，以治本