有效制定年度经营计划精编版课件.ppt

立 项 对前端部门需求进行分析，优先级排序 落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等 项目名称 项目目标 预算 负责人 项目时间 计划 XX项目 项目一 1.?????? ?????? 1.?????? 项目二 1.?????? ?? 1.?????? 项目三 1.?????? ?????? 1.?????? e.g.基于市场部传递给人力资源部门的需求：**日期前，招聘市场研究员3人。 人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为： **日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。 e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。 生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是： 1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。 基于需求立项： 步骤七节点输出 后端部门立项列表 （总经理及各部门负责人签字） 步骤八年度预算 预算估计 应用STRATPORT模型 营销活动分类 营销流程分解 估算宏观平均单位预算 召开总监预算讨论会合计 预算分配 战略发展基金—战略型项目 基本预算—常规型项目改善型项目 项目名称 资金需求 技术需求 人力资源 需求 其它 （如公关等） 备注 XX部 项目一 ?????? ?? ???? 项目二 ?????? ????? ????? 项目三 ?????? ????? ????? 对每一项目做资源预算 步骤八节点输出 年度经营计划定稿 （总经理及各部门负责人签字） 步骤九宣 导 时间排期(CPS) 实施项目 负责人 费用预算 时间计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 确定目标消费者 确定产品概念 制定价格方案 产品包装设计 广告宣传方案的制定 销售人员培训 产品发布会 对商家的促销 对消费者的促销 年度经营计划监控 总经办 组织召开月度监控会议 1、评审已完成项目 2、审阅即将开始项目 3、处理追加与变更项目 检核项目违规情况 项目归档 1、检查项目资料 2、项目归档签字 1、公司制度 2、项目管理制度 月度项目检查 1、检查正在进行项目 2、检查已结束项目 3、处理变更项目 监控方法 一页纸月度工作总结 看板管理 项目启动会/总结会 项目周记 项目总结会 监控方法 项目排期 现金流 回款预测 生产 采购 采购、生产、回款、现金曲线预测 可预见的风险 内部风险 组织架构调整 高管变动 大规模投资 外部风险 经济环境变化 国家相关政策变化 异常竞争举动 第四章总 结 十大契约关系 年度经营计划是组织十大契约之一 有效制定年度经营计划 是提升企业管理水平的基础 是传统型企业走向现代化管理的重要转折点 D值-渠道分析 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的差异及原因 分析终端表现方面出现的主要问题，与竞争对手的差异及原因 了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异及原因 评估渠道表现主要应考虑哪些方面？ P值-性价问题分析 了解本品牌及主要竞争对手的性价状况 找出影响销售的根本原因及面临的核心问题 指出明年改善性价的工作方向 影响P值的主要因素有哪些？ 步骤二节点输出 年度品牌、渠道、性价调研分析报告 步骤三经营目标设定 年度经营目标 目标由整体战略规划指导制定 目标应以量化方式表述 营销目标通常分为以下几种： 销售额指标 利润指标 销售量指标 市场占有率 科学的制定目标 目标是计划的核心 目标是否合理主要基于战略与资源的限制 合理地制定量化的年度经营目标 符合公司战略目标?品类规划目标?品牌规划目标?年度经营目标的层级原则 目标与公司资源现状基本匹配 与市场容量及其增长速度基本匹配 与对市场发展可能性的预测基本匹配 步骤三节点输出 下一年度经营目标 （总经理签发的正式文件） 步骤四策略制定 年度经营计划策略 A值---宣传策略 D值---渠道策略 P值---性价策略 企业资源能力分析 资本能力 技术与生产能力 营销管理与执行能力 人力资源现状与能力 年度经营计划策略生成 按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提出本年度的策略，成为立项的基础。 步骤四节点输出 下一年度经营计划策略 （市场部正式提出，总经理及各部门负责人签字） 步骤五前端部门立项 项目管理思想 清晰的项目目标 正确的项目流程 可靠的关键技术 立项原则 立项以实