某x过程检验规范要求.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT11 过程检验规范要求 职责1 职责1 协助质量部经理制定制程检验标准及相关管理制度，并严格执行 职责9 保存工序检验的相关资料，并协助相关工程师做好工序质量改进工作 职责10 在工序检验中发现的不合格现象得到纠正之前，控制不合格品流向下一道工序 职责11 半成品库存的抽验及配合质量部经历鉴定报废品 职责12 对生产作业标准提出改善意见或建议 职责8 协助质量部经历做好过程巡回检验质量异常原因的追查与处理 职责2 按制程检验规定，严格执行生产制造过程的巡回检验程序 职责3 识别和记录生产制造过程中产生或潜在的质量问题 职责4 控制生产制造过程中检查出的不合格品，避免其流向下道工序 职责5 对现场作业（操作）规范提出修正意见与建议 职责6 负责生产过程中问题点的记录、统计与初步分析工作 职责7 执行检验仪器、量规的管理办法，负责仪器的保养、校正等相关工作 职责13 完成有关领导交付的其他工作 一般过程检验流程 是否质量管理部经理 是 否 质量管理部经理 制程质检部门 生产部 生产车间 开 始 ①常规检验 发现问题 参 加 配 合 ②限期整改 安排整改 ③实施整改 ④编制《质量报表》 资料归档 审核 结 束 复检是否合格 质量管理部 质量管理部 生产部 开 始 选择控制对象 协助 ①选择质量特性值 确定规格标准 ②选择仪器或方法 ③实地测量 记录数据 协助 ④分析差异原因 协助 ⑤采取纠正措施 结 束 质量分析统计流程 质量管理部经理 质量管理部经理 过程质检专员 各相关部门 管理者代表 开 始 ①收集数据 协 助 归类分析 ②编制统计表 ③制定调整方案 批示 ④传 阅 记录归档 结 束 审核 特殊过程检验流程 主管副总 主管副总 质量管理部经理 过程质检专员 生产部 生产车间 开 始 常规检查 参 加 配 合 ①发现重大问题 请示 批示 ②临时会议 参 加 配 合 制定应对措施 审核 审批 限期整改 安排整改 ④质量总结报告 审核 审批 资料归档 结 束 实施整改  三、用到的文件及填写的记录、表格 1、检验基准书、检验规范、工艺文件、作业指导书依据 2、过程检验记录表、首、巡、末。 3、产品质量抽检记录表 机器名称： 班别： 抽查项目 抽查时间 平均 标准 备 注 抽查员： 主管： 4、产品不良记录表 编号： 品名 规格型号 件数 日期 操作者 检验项目 加工数 检验数 不良数 不良率 缺点数 不良说明及处理 主管： 填表者： 说明： 1．为对制程检验状况的统计报告。 2．不良率=不良数÷加工数×100%。 3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档 4、周过程检验不良统计表 5、质量异常报告单 填写日期： 编号： 异常现象 经办人： 年 月 日 质量管理部门建议 签 章： 年 月 日 其他部门建议 签 章： 年 月 日 总经理批示 签 章： 年 月 日 备 注 6、质量异常统计表 品名： 次目： 填写日期： 日期 取样地点 异常原因 处理情形 处理结果 备注 月 日 处理前 处理后 填表人： 审核： 7、生产过程质量异常处理表 工序 操作者 产品名称 发现者 发现原因 备注 发现异常的内容 发现后的临时措施 负责人签章 判定 责任单位 请 车间/班组于 月 日前完成原因调查及制定改善对策 原因调查 改善对策（暂时、永久） 效果确认 经理批示 8、品质变异联络单 编号： 填写日期： 部 门 发 生 时 间 月 日 时 分 产品号 工序号 操作者 变异 情况 质量部研究意见 责任人： 现场措施 原因追查 时 间 月 日 时 分 处理者 应急处置 时 间 处理者 说明： 1．在生产过程中发生重大事故时使用。 2．可以由制造部门或生产部门填单。 3．做好根本对策，防止再次发生。 9、返工返修日报表 填写日