20XX年如何制定年度规划和预算.ppt

如何制定年度规划和预算;分组说明： 一、五大区形成五个小组； 二、小组分工：大区总监级＋总部中层经理＋一名专职记录人员（企划部）； 三、目的说明：今天课程结束后，希望能够基本形成本大区的年度规划框架。材料给大区及总部双备份，为以后详细规划留下基础思路。;;第一部分：为什么做年度规划;胜兵先胜而后求战 败兵先战而后求胜;;;;1、公司整体发展战略;;;;;;;;;第二部分：年度规划有什么;知己知彼，百战不殆； 不知彼而知己，一胜一负； 不知彼不知己，每战必败。;知己;;;二、选择、确定产品和业务;;;;;;;;举例：某分支是否适合发展小型中央空调业务，选择的市场吸引力和本公司竞争力的评判标准和权重如下： ;2、本行竞争力评判标准权重和记分规则 ;3、打分情况如下 ;4、通过对小型中央空调市场分析的打分，可以看出该业务属于重点扶持类（如下图） ;;三、确定年度目标;;;业务目标;;;业务目标——按照产品线划分;2、业务目标——按照客户渠道划分;首先确定区域竞争基本策略。然后根据区域的竞争格局、市场特点，结合自身的战略思想确立业务结构；同时在实际执行过程中可以分拆、合并区域;市场目标;;市场占有率目标：空调业务的市场占有率由2002年度的1.7%上升为2003年度的2.2%;;;;;子目标;四、公司外部环境分析;; * 包括东欧、非洲、中东、澳大利亚以及其他各个地区 资料来源：高盛；EMC报告;资料来源：CRC 研究报告1999年2月；麦肯锡分析;;;客户需求分析;;;; 某地区金融机构及重点企业布局分析;主要竞争对手分析;;;;;;;;;;;六、制定策略与措施;;;;;;;;;;; ;推广活动安排;总部批准 电话中心分计划 迁址前与大厦谈判 对外发布迁址 设计与装修 客户通知业务切换 搬迁 开业发布 业务试运作 客户回访 正常运营;;;组织结构及人员编制;练习五： 区域内的业务员数量;第三部分：预算;;;;;生产成本;;2003年华凌空调成本比例核算（一级科目）;;;;围绕业务目标分解预算;围绕业务目标分解预算;序号;;;;各大区分析;;预算的全过程;;财务核算体系的建立——项目归类 1、收入：包括净收入和总收入。 2、风险成本：因调息或价格变化的波动??带来的损失和收益 3、成本：主要指贷款利息 4、利润：收入--成本 5、营运费用：因办公和行政管理发生的费用。包括差旅费、广告费、招待费、电话费、会务费、开办费摊销等。 6、人力资源费用：人力资源费用。包括工资、福利费、培训等。 7、办公位费用：因办公需要而发生的固定支出。包括办公费、房租、折旧费、水电费、库存费用、递延资产摊销等。;;差旅费用确定：;练习六： 怎么控制区域的大额成本费用;第四部分：规划的分解计划与实施 ;规划的分解计划与实施;;;第五部分：年度规划工作流程;;;;;;;营销委员会;;总结与展望;谢谢大家！;的基本撒即可都不恐怖方式;OK的十分肯定会说不够开放的时间快发红包国剧盛典冠军飞将;房间号房管局的设备房间都是不放假肯德基封号开始交电话费的看法;的发送给对方是个梵蒂冈贵航股份很反感发给很反感很反感好;第三个梵蒂冈梵蒂冈梵蒂冈梵蒂冈所发生的发送到各回各家华工科