基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制典型经验总结.doc

基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制典型经验 [摘要] 为实现公司“两个率先”发展要求，建成“客户导向型、机构扁平化、业务集约化、管理专业化、管控实时化、服务协同化”的“一型五化”“大营销”体系，按照“深化应用、提升功能、实时管控、精益高效”的目的要求，推动营销管理创新变革、实施资源整合、业务重组、流程再造，形成科学的治理结构、管理模式、运行机制，建立横向协同、纵向贯通，功能合理、整体协调、运转高效的“大营销“管理机制，实现对营销各专业工作分层次、全过程、实时化的监控和纠偏。天津城南供电分公司充分利用电采集系统分析，结合实际管理现状，提出了创新公司营销指标实时管控能力的总体思路，建立营销指标与重点工作实时管理与控制体系，实现营销关键业务指标在线监控，工作管控由事后向全过程转变，实现管理精益高效、风险可控在控。城南公司率先通过线损专业实践，取得了初步成效。 一、基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的目标描述 基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的理念或策略 营销指标与重点工作实时管理与控制体系是营销部对本专业工作进行研究分析后，拟建立的包括基础资料管控体系、线损管控体系、抄核收管控体系、计量管控体系、优质服务管控体系、业务业扩管控体系、信息系统管控体系等八个营销管理体系。 线损率是供电企业一项重要的技术经济指标，反映供电企业的技术和管理水平。加强线损管理，最大可能地降低线损率，是供电企业增加经济效益，保持良好发展态势的重要途径。线损管理的好坏能直接反映出各专业管理水平。城南供电公司从线损管理专业开始，以点带面，通过线损管控逐步提升其他专业管理水平，从而促进其他管控体系建设。 基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的范围和目标 范围：营销指标实时管理与控制体系从管理对象上讲，包括营销部（客户服务中心）对各专业、营业所的监控管理，各专业、营业所对班组的监控管理，班组对人员的监控管理；从专业角度讲包括各专业对本专业分级指标监控，对影响本专业的相关专业指标监控；从对标范围讲包括本级与同级横向比，本级与本级纵向对比，从时间频度上讲，包括日、周、月、年与同期比。 营销指标实时管理控制体系的管理目标就是要通过信息技术手段，建立科学的指标体系，对营销指标进行过程化实时的管理、分析、监控，指导营销各专业工作顺利有序开展，推进营销管理持续强化，在营销部内部、各营业所、班组、人员及专业之间开展指标监控、同业对标管理，促进营销各项工作向精益化目标迈进。实现城南营销“六个零”的管理目标（零损失、零欠费、零差错、零违诺、零投诉、零事故）。 基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的指标体系及目标值（指标体系是指专业管理的过程控制指标） 序号 指标项目 定义 1 综合线损率 （考核关口供电量-公司售电量）/考核关口供电量*100% 2 220KV线损率 （220KV供电量-220KV售电量）/220KV供电量*100% 3 110KV线损率 （110KV供电量-110KV售电量）/110KV供电量*100% 4 35KV线损率 （35KV供电量-35KV售电量）/35KV供电量*100% 5 10KV线损率 （10KV供电量-10KV售电量）/10KV供电量*100% 6 10KV及以上累计线损率 （10KV及以上供电量-10KV及以上售电量）/10KV及以上供电量*100% 7 低压线损率 （所有台区供电量-低压售电量）/所有台区供电量*100% 8 各营业所线损完成率 (所辖台区供电量-低压售电量）/所辖台区供电量*100% 9 线路拓补关系正确率 　 10 台区拓补关系正确率 　 11 高损线路比例 高损线路数/线路总数*100% 12 高损台区比例 高损台区数/台区总数*100% 13 远传抄读成功率 98% 14 异常计量处理时限 2天 15 远传数据可用率 100% 16 实抄率 100% 17 稽查增收 完成年度指标 二、基于“营销指标实时管理控制体系”建立线损指标与考核机制的主要做法 专业管理的组织架构 建立以组织体系、制度体系、绩效体系和管理流程为主要内容的较为完善的线损管理架构，整合现有变电站电能量采集系统、配变检测系统、营销MIS、负荷管理系统、居民集抄系统等数据，实施线损的分压、分线、分台、分片统计分析，实现线损基础管理、统计分析、指标测算、考核整改于一体的精细化管理。 主要流程及说明 线损管控体系建设阶段及各个相关体系建设 线损管控体系建设经历了三个阶段，在线损管控体系的建设过程中，标准体系、管理体系、控制体系、评价体系和考核体系也随之形成。 （1）指标体系 根据《公司企业负责人2012年度业绩考核责任书》《2012年公司同业对标指导书》和线损