08呆滞品、报废品及余料管理办法00v.docVIP

大烨电气 名称：呆滞品、报废品及余料管理办法 Da ye Electric 编号：Q/DY-ZD-08-2014 第 第 PAGE 1页/共9页 江苏大烨电气有限公司 文件名称：呆滞品、报废品及余料管理办法 文件编号：Q/DY-ZD-08-2014 文件版本：A/0 文 件 更 改 履 历 表 序号 版本号 更改履历说明 发布日期 实施日期 01 A/0 本管理文件由财务部、生产部制订并归口管理。 编制：徐爱余 2014.02.10 审核：任长根、曾冶 2014.02.24 批准：陈杰 2013.02.28 2014.02.28 2014.03.01 1.0 目的 1.1 规范车间、仓库及售后退回的呆滞品、报废品及余料处理的流程； 1.2 明确呆滞品、报废品及余料处理时各相关部门的职责。 2.0 适用范围 适用于所有生产、采购、售后及保管过程中产生的呆滞品、报废品及余料。 3.0 定义 3.l 呆滞品：原可使用，库存时间较长且不可能再投入或出货使用的原材料、半成品、成品。 3.2 报废品：指不符合规定的技术标准、损坏、不能按原用途使用的原材料、半成品、成品。 3.3 余料：指生产过程中产生的边脚料。 4.0 职责 4.1 生产部 4.1.1负责仓库保管过程中形成的呆滞品及报废品的报废申请。 4.1.2负责公司所有呆滞品及报废品的保管和数量清点，呆滞品及报废品废弃的执行及数据处理。 4.1.3 负责对领用后在生产过程中产生的报废品的收集、分类、报废申请；生产过程中产生的余料的收集、分类、提出处理；报废品、余料处理过程中过磅监督及指导。 4.2 质量部 4.2.1 为呆滞品、报废品处理的主管部门，负责组织《呆滞品及报废品处理申请单》的逐项审核、判定及跟踪处理。 4.2.2 对出现报废品的原因做分析总结，并提出避免此类质量异常现象发生的改进意见，涉及相关责任部门的要立案跟踪改进效果。 4.2.3 定期向公司领导上报呆滞品、报废品处理情况的报告。 4.3 研发部、售后服务部、技术部：负责研发、试验、检测、售后服务等领用后在使用过程中产生的报废品的收集、分类、报废申请。 4.4 财务部：负责监督呆滞品、报废品及余料的处理过程；对《呆滞品及报废品处理情况月报表》审核；按经审批的处理意见进行账务处理；负责对余料产生、出售、剩余数量及出售金额账务管理，审核余料产生量的合理性。 4.5 采购部 4.5.1由于供应商质量原因造成物料的损坏、报废，负责联系供应商办理换货、退货；对无法退换的报废物料负责收集、分类、报废申请。 4.5.2 负责联系废品收购商并确定废弃品、余料的销售价格，经公司领导审批后出售废弃品及余料； 4.6 行政部：负责废弃品、余料放行单的审批。 5.0 正文内容 5.1 呆滞品的产生 5.1.1 原材料购入后，设计变更、产品升级，不再使用； 5.1.2 半成品、成品生产后，因市场变化导致不再出货； 5.1.3 库存原材料、半成品、成品，因库存时间较长变质不再使用或出货； 5.1.4 售后退回的合格品，因市场变化、设计变更、产品升级，不再使用； 5.1.5 其他形式产生的呆滞品。 5.2 呆滞品的判定 5.2.1 原材料类的呆滞品由仓库清理后，计划分部填写《呆滞品及报废品申请表》交质量部，质量部负责组织相关部门逐项进行判定，做出如下判定意见： l)直接报废； 2)由销售部门或采购部寻找使用厂家（调货、降价处理、寻找买家等），在2个月内不成功时，直接报废； 3)可拆卸使用，可用部分由质量部检验合格后入库，不可使用部分直接报废； 4) 修复后使用； 5)非呆滞品。 5.2.2 半成品、产成品类的呆滞品由仓库清理后，计划分部填写《呆滞品及报废品申请表》交质量部，质量部负责组织相关部门逐项进行判定，做出如下判定意见： 1)直接报废； 2)可拆卸使用，可用部分由质量部检验合格后入库，不可使用部分直接报废； 3)修复后使用； 4)非呆滞品。 5.3 报废品的产生 5.3.1订购报废（指因图纸，资料失误或订购型号出错，厂商不同意退换的物资）； 5.3.2 生产过程中产生的不合格品； 5.3.3 设计开发过程试验中产生的报废； 5.3.4售后服务现场更换的不合格品，经检验判定非供应商产品质量原因； 5.3.5 因库房、运输等管理不善造成的报废品； 5.3.6 因供应商质量原因造成物料的损坏、报废，且无法退换的报