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沧州市社会公益项目建设管理中心 2019年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市社会公益项目建设管理中心2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市社会公益项目建设管理中心是政府批准成立的承担市本级财政投资非经营性项目代建工作的机构，具体职责如下： 严格按照批准的项目建议书组织开展可行性研究报告编制，配合使用单位相关报批手续； 严格按照批准的可行性研究报告组织初步设计和概算编制； 严格按照批准的初步设计组织施工图设计，会同使用单位编报年度投资计划； 委托具备相应资质的招标代理机构，对代建项目的设计、施工、监理、重要材料和重大设备采购等进行招标。 负责办理与项目建设有关的各项许可手续。 负责项目建设过程中有关合同的洽谈签订，对项目建设实行全过程管理； 定期向市发改和财政部门报送项目进度报告、资金使用报告； 负责编制招标上限及竣工财务决算，负责初审施工单位报送的工程决算，并报市财政部门评审和批准； 会同使用单位组织代建项目进行初步验收； 协助使用单位办理产权登记，办理资产、合同、技术资料的移交； 履行《项目代建委托合同》约定的其他权利和义务。 机构设置： 部门机构设置情况 沧州市社会公益项目建设管理中心 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市社会公益项目建设管理中心 事业单位 正科级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市社会公益项目建设管理中心收支包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入42.85万元，其中：一般公共预算收入42.85万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市社会公益项目建设管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算42.85万元，其中基本支出42.85万元，包括人员经费37.77万元和日常公用经费5.08万元；项目支出0万元。 3、比上年增减情况。 2019年预算收支安排42.85万元，较2018年预算减少3487.46万元，其中：基本支出增加12.54万元，主要为增加人员经费支出11.67万元，日常公用经费支出0.87万元；项目支出减少3500万元，主要为师院附中建设项目未列入2019年部门预算中。 详见部门预算公开表。 三、机关运行经费安排情况 2019年度沧州市社会公益项目建设管理中心事业运行经费预算为5.08万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市社会公益项目建设管理中心财政拨款2019年度 “三公经费”预算为0.04万元，较2018年度预算持平，无增减变化。其中： （一）公务用车运行维护费0万元，无公务车辆购置费，与上年持平，无增减变化。 （二）公务接待费0.04万元，较2018年度预算持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： （一）根据市政府有关指示精神,我中心安排2019年度发展规划目标。 （二）完成代建项目的建设，并交付业主单位使用。 职责分类绩效目标： 政府投资非经营性项目代建职责 内容描述：对本级政府投资的非经营性项目实施代建。 消防指挥中心项目结算：项目决算报财审中心审核。 妇女儿童活动中心（青少年宫）建设：工程项目建设完成、项目决算报财审中心。 市一中决算审计：市一中决算审计。 沧州市电子政务内网中心业务机房：竣工、决算审计、资产移交。 教育系统基建项目：教育系统有关单位的基础建设。 市工人文化宫：完成前期建设手续，完成设计监理主体施工招标。 代建政府投资非经营性项目：代建项目立项开工、建设、竣工、决算审计、资产移交。 绩效目标：完成代建项目交付业主单位使用。 保证资金使用率。 保障项目计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高开发效益。 决算审计完成。 业主对项目的满意要求。 提高项目质量，保证学生如期开学。 保障项目按计划执行，不断提高项目质量和资金管理水平，提高社会效益。 按市政府要求按计划完成项目进度。 （二）实现年度发展规划目标的保障措施 我中心严格按