SMP-MM-014 不合格物料仓储管理规程.doc

文件编号：SMP-MM-014 文件名称：不合格物料仓储管理规程 第 PAGE 2 页 共 4 页 **公司管理标准 标 题 不合格物料仓储管理规程 文件编号 SMP-MM-014 起草人 起草日期 年 月 日 版 号 A 版 审核人 审核日期 年 月 日 共 4页 第 1 页 批准人 批准日期 年 月 日 生效日期 年 月 日 颁发部门 物料供应部 颁发份数 6份 分发部门：总经理、质量部、生产部、仓储中心 目的：建立一个不合格物料管理文件，使不合格物料处理规范进行。 范围：适用于所有不合格物料。 责任：仓储中心主管，物料供应部经理，质量部经理，生产部经理。 内容： 1. 不合格物料系指质量部不准予放行并已贴上红色标签的原辅料、包装材料、半成品及成品。 2. 不合格物料由质量部检验认定，以检验报告书为依据。 3. 凡不合格原辅料不准投入生产，不合格半成品不得流入下一个工序，不合格成品不准出厂。 4. 不合格物料的处理 4.1当待验物料经质量部检验不合格时，质量部应发给仓库不合格检验报告单，并负责在每个不合格物料的包装单元或容器上贴不合格（红色）标签，标签上应注明：物料编码、品名、规格、批号、不合格项目、入库日期等。仓储管理员负责将不合格物料转至不合格品区，且将不合格物料分类、分品种、分批存放，并挂上不合格（红色）标志牌,围红色围栏，并及时填写《不合格物料台帐》。 4.2不合格物料应按不合格品处理规程及时处理。仓储管理员根据检验报告书及时填写《不合格品处理报告单》内容包括：物料编码、品名、规格、批号、数量、检验单号、不合格项目等，呈送质量部、生产部、物料供应部、财务部，并上报总经理审批。 4.3由生产部或物料供应部会同质量部查明原因，书面提出处理意见，并报总经理批准后执行。 4.4不合格物料处理必须严格依照质量部处理决定执行，并填写好《不合格品处理记录》，内容应包括：物料代号、品名、规格、批号、数量、不合格项目及原因、处理方法、处理日期、执行人、监督人、批准人。处理执行人及质量部监督员签名后留档保存备查。 4.5对整批不合格物料，应由生产车间负责写出书面报告，内容包括质量情况、事故或差错发生原因、应采取的补救方法、防止今后再发生的措施、对其他批号的影响以及调查结论和处理结果。 附件： 1.不合格物料台帐 2．不合格品处理记录