仓储控制程序.doc

文 件 名 文件和资料控制程序 文件编号 版本 版次 页次 QPP0711 A 0 PAGE 4/6 仓 储 控 制 程 序 WAREHOUSE STORAGE CONTROL PROCEDURE 编制部门： PMC 版 本： A 版 次： 0 生效日期： 编制 审核 批准 会签 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 版次 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 1.目 的: 保证物料的正常流通，便于识别和管理并保证物品的品质,并建立一个清晰、可靠的仓储流程。 2.适用范围: 本程序适用于本公司原材料、半成品、成品等之仓库管理，含不合格、废品等处理。 3.名词解释: 无 4.相关文件: 4.1《ASMLCM的原材料/半成品/成品运输，包装，储存，保护作业规范》 4.2《盘点》 4.3《物料报废规定》 4.4《不合格来料处理作业规范》 4.5《退货作业指导书》 4.6《LCD转厂处理程序》 4.7《物品贮存和防护规定》 4.8《仓库仓管员岗位描述》 4.9《产品安全库存量定额表》 4.10《成品生产入仓,出货流程》 4.11《客户退货返修、补货处理程序》 4.12《化学药品安全使用指导书》 5.记 录: 5.1《套料表》 5.2《领料单》 5.3《散料单》 5.4《转仓单》 5.5《仓库物料报检单》 5.6《仓库发料短缺反馈表》 5.7《收料单》 5.8《退货单》 5.5《入库单》《装箱清单》 6.作业流程及说明: 见下页 流程图 作业说明 权责单位 相关记录 材料储存仓库规划 材料储存 仓库规划 仓库依材料、成品的性质划分为：原材料仓、半成品仓、成品仓、不合格品仓和废品仓等。 各区仓库应明显划分区域及图示，区分如下： a)材料仓：区分待检区、合格区、不合格区、待处理区、客户寄存材料区、环保材料专区、废品区等。 b)成品区：区分合格品区、不合格品区（客户退货）、 待修区等。 仓库内通风、照明必须良好如须安装排气扇等设备，应有防尘、防潮、防火等设施。每天定时10:00和15:00对库存温、湿度进行记录和监控，LCM仓库的温、湿度环境要求控制在温度16°C -25°C,湿度35RH %-60RH%,如库存温、湿度遇特殊情况报仓储科主任处理。 仓库内地板应以红色油漆或斑马胶纸，明显区分储存区域及搬运走道。 有机溶剂等化学药品原材料应隔离放置、通风良好且远离火种之处存放，并有明显的标识牌，含毒害之禁用材料以标签识别，并统一作隔离存放。 物料之储存，应予定位、标示，故应有明显的标识卡，存放地点亦应标明物料名称或规格。 物料存放中，为防止灰尘之危害，所有物料应经妥包装，所有IC、必须用防静电袋真空包装好，PCB板用塑料袋真空包装好，IC、半成品、电子原件等必须进行防静电保护的材料必须存放于接有地线的货架上，所有接地线的货架必须经过设备部的定期检测。物料的存放根据《ASMLCM的原材料/半成品/成品运输，包装，储存，保护作业规范》中的原材料存放要求执行。 先进先出采用颜色管理，一年四个季度分别以颜色标签来区分，红色为第一季度，黄色为第二季度，绿色为第三季度，橙色为第四季度，并在颜色纸上打上来料的年、月、日来区分先进先出。 材料库存逾期均需报IQC以来料方式库存重检，化学药品必须提前一周报IE或PE重新检验，库存成品超过8周必须报QA重检。物料保存期限根据《ASMLCM的原材料/半成品/成品运输，包装，储存，保护作业规范》中的保存期限执行。 仓储科 仓储科 仓储科 仓储科 仓储科 仓储科 仓储科及设备部 仓储科 仓储科 《报检单》 流程图 作业说明 权责单位 相关记录 入 库收 料材料储存 入 库 收 料 材料储存 5． 仓管员除日常巡查物料的存放有无灰尘、过期、变形等情况外，若发现物料有变质现象出现应立即报ICQ或仓库主管处理。客户提供材料如有变异，则报采购、品质或业务向客户反映。 仓管员根据供应商提供的送货单和PO复印件核对厂商所填写的内容（名称、数量、交货期是否相符），并清点数量核对货物一致后盖章签名，并在每箱物料上打上颜色标签日期。 点收时如发现数量有误，应通知供应商确认并更改送货单上的数量，如物料名称规格明显不符即可拒收。若供应商提前一周送货，仓库有权拒收物料，并通知采购。 来料经仓库清点后，以《报检单》或《内部清单》复印件通知IQC检验。IQC从仓库领出物料检验，作好检验标识后，必须送回仓库签收确认，绝不允许从IQC直拔生产使用！ 点收进口物料及客户提供物料时，发现如有数量、包装不符、破损等现象，应立即通知采购人员。并