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— PAGE 19 — 财政预算报告说明 2018年1月12日 2017年预算执行及特点 2017年预算执行情况 2017年，全县一般公共预算收入完成72108万元，为预算的103%，按可比口径增长13.6%。全县一般公共预算支出482508万元，同比增长1.9%。 2017年，县本级一般公共预算收入完成65723万元，较上年59739万元增长10%，增收5984万元。县本级一般公共预算支出完成466378万元，较上年456013万元增支2.3%，增支10365万元。 2017年，县政府性基金收入预算为15000万元，实际完成21228万元，较上年增长17.7%。全县政府性基金支出预算15000万元，实际完成33988万元，较上年下降8.6%。 2017年，县社会保险基金收入预算为86907万元，实际完成83845万元；全县社会保险基金支出预算为79860万元，实际完成81729万元。分项目情况是：①城乡居民医疗保险基金收入59702万元，支出65210万元；②城乡养老保险收入24143万元，支出16519万元。 2017年，县新增专项债券转贷收入19200万元，当年债券支出7000万元。止于2017年底，全县政府债务余额106661.3万元，其中：一般债务74661.3万元，专项债务32000万元，按照财政部最新测算方法，预测我县债务率为37%。 预算执行的主要特点 一、财政收入圆满实现预期目标。2017年，财政部门坚持稳中求进工作总基调，深化财税改革，围绕收入目标，强化部门合力和征管，深挖增收潜力，切实做到依法征收、应收尽收，全县一般公共预算收入累计完成72108万元，圆满完成了年初预算70000万元收入任务，超收2108万元，较同期可比口径增长13.6%，位居市县第三名。 二、支出结构逐步优化。进一步落实财政支出结构优化调整，从严控制一般性支出，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”原则，促进经济发展，着力改善民生。2017年全县一般公共预算支出482508万元，同比增长1.9%。其中公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区、节能环保等八项支出得到了保障，累计支出363716万元，较同期可比口径增长16%。节能环保、城乡社区和科学技术支出增幅较大，有效地保证了我县国民生产总值的增长，特别是科学技术投入7877万元，占一般公共预算支出的1.6%，居全市第一位。 三、财政收支矛盾较为突出。2017年县级财政落实工资制度改革和养老改革兑现增资压力比较大，推进脱贫攻坚工程，进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策补助标准，加强污染防治和生态环境保护，完善村级组织运转经费保障机制等等，都需要大幅增加支出，收支矛盾是近年来最为突出的一年。 四、继续推进各项财税改革。推进了预算管理制度改革，提高了预算编制的科学性、完整性。全面清理盘活了财政存量资金3660万元，及时重新安排用于稳增长等重点领域。县直部门全部公开了部门预算和“三公”经费预算，提高了预算透明度。完成了政府存量债务清理核查工作，对政府债务实行限额管理。推进了政府购买服务改革，促进了政府提供公共服务方式和财政投入机制转变。改进了财政监督机制。逐步加强预算绩效监督，实行内部控制和重点监督检查制度，积极推进财政监督工作转型，着力实现以事后检查为主向全过程监督的转变，促进了财政管理水平的提高。 2018年预算安排及主要措施 财政形势分析 2018年是夯实全面建成小康社会基础的中坚之年，也是全面落实十九大精神的开局之年。随着经济发展进入新常态，经济运行仍面临较大下行压力，我县经济稳定运行的基础仍不牢固，民间投资和企业投资持续低迷，传统产业转型解困压力较大，经济完全企稳回升还要有一个过程。一方面财政收入增幅回落，可用财力不足。另一方面调整工资、保障民生等刚性支出增多，特别是国家出台的公务交通补贴、乡镇工资津贴等人员经费支出政策还待执行，财政收支矛盾十分突出。 预算编制的指导思想 全面贯彻党的十九大精神，坚定不移地贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，认真落实积极的财政政策，大力支持供给侧结构性改革；深入推进财税体制改革，着力构建现代财政制度，加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构；保证精准扶贫、百城提质等重点支出，统筹盘活存量资金，提高财政资金调控能力；坚持厉行节约，树立进一步过紧日子的思想；加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；加强政府债务管理，有效防范化解财政风险，促进经济社会持续健康发展。 2018年全县财政收支预算安排总体情况 2018年，全县一般公共预算收入计划安排78600万元，按可比口径计算较上年增长9%。全县一般公共预算支