平安产险经营分析报告.ppt

* * 平安产险20XX年3月份 经营业绩简要报告 * 总体KPI指标达成情况 关键指标情况分析 市场及同业对比分析 主要内容 * 3月产险KPI指标总体达成情况 单位：亿元 核心指标： 综合成本率：考核口径98.2%，同比下降3.2个百分点。 市场份额：达到14.8%，较09年底提升1.9个百分点，较全年计划高出1.6个百分点。 监测指标：新渠道综合成本率和香港产险净利润未达成月度计划，其他监测指标达成分月目标。 * 总体KPI指标达成情况 关键指标情况分析 市场及同业对比分析 主要内容 * 总体及分险种保费达成及增速对比 单位：亿元 产险达成考核保费收入150.7亿，分月计划达成率为123.6%。车险达成率最高，分月计划达成率为125.5%。 产险总体保费增长达到69.9%，较2月份回落5个百分点。其中车险增速仍然最快，同比增长达到84.3%； * 分险种保费结构对比 财产险分明细险种占比情况 意健险分明细险种占比情况 分险种总体占比情况 车险方面，3月份个车增长达到94.5%,占比较去年同期提升7.1个百分点，达到55.6%。与市场车险结构比，占比高于市场3.8个百分点。 财产险方面，个人财产险、责任险、货运险、船舶险占比与去年同期比有所提高。与上月比，占比变化较大的是个财占比提高0.8个百分点，货运险占比提高0.4个百分点，特殊风险占比下降1.7个百分点。 意健险方面，健康险较去年同期下降5.9个百分点，占比较2月下降2.4个百分点，意外险占比继续提高。 * 分险种考核口径承保利润 单位：亿元 从3月份数据情况分析，未出现明显异常情况，三大险种均有承保盈利：车险COR99.3%，较去年底降低0.6个百分点。财产险COR94.5%，较去年底升高2.1个百分点。意健险COR98.7%，与去年底基本持平。 * 分渠道保费收入达成及结构对比 单位：亿元 综合开拓 重点客户 新渠道 车行 其他渠道 意健险1.3% 3月份，公司重点掌控渠道（综拓、新渠道、车行、重客）保费占比达到56.3%，较去年同期提升7.1个百分点，较去年底提升4.6个百分点。 分渠道保费占比 各渠道细分险种保费占比情况 分渠道保费达成和同比增长 * 分渠道考核口径承保利润 单位：亿元 * 个车优质业务续保率对比 当月个车优质业务续保率情况 累计个车优质业务续保率情况 3月当月个车优质业务续保率58.4%，同比提高13.7个百分点。 一季度累计个车优质业务续保率为61.7%，同比提高14.8个百分点。 * 区域整体及分渠道保费收入达成对比 单位：亿元 * 区域分险种保费收入达成对比 单位：亿元 东区意健险出现负增长7.4%。 * 总体KPI指标达成情况 关键指标情况分析 市场及同业对比分析 主要内容 * 3月份，平安增速保持大幅超市场，份额提升 增速方面，平安增速大幅领先市场34.2个百分点，超人保46.2个百分点，超太保21.2个百分点。 规模方面，领先太保12.9亿，较2月扩大5.8亿；与人保总体差距为252.8亿，其中，车险差173.8亿，财产险差74.4亿，意健险差4.6亿。 单位：亿元 * 与太保、人保2009-2010年分月保费规模和增速对比 单位：亿元 * 主报告结束 * 附件：健康指标达成情况——综合未决赔款准备金偏差(1/2) * 附件：健康指标达成情况——综合未决赔款准备金偏差(2/2) * 附件：健康指标达成情况——客户信息准确率 * 附件：健康指标达成情况——综合应收指标(1/2) * 附件：健康指标达成情况——综合应收指标(2/2) * 附件：健康指标达成情况——车险理赔综合评价指标(1/2) * 附件：健康指标达成情况——车险理赔综合评价指标(2/2) * 附件：健康指标达成情况——车财意综合管理指标(1/2) * 附件：健康指标达成情况——车财意综合管理指标(2/2) * 附件：健康指标达成情况——分渠道保费计划达成(1/2) * 附件：健康指标达成情况——分渠道保费计划达成(2/2) * 附件：健康指标达成情况——客户满意度(1/2) * 附件：健康指标达成情况——客户满意度(2/2) * 报告结束，谢谢！ * *