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PAGE 卷烟仓储管理程序文件 编 号 ZYYC-CX-WL-01－D/0 页 次 第 页共 页 1. 目的： 确保卷烟商品入库、在库养护、出库、现场安全等工作得到控制。 2. 范围： 适用于本局(公司)卷烟商品的进、出库的全过程管理。 3. 权责： 物流中心储配部负责全市卷烟仓储管理及业务指导。 4. 定义： 5.工作内容： 概 述 5.1卷烟入库工作流程 节点 责任人 节点关键控制要求 记录/表单 相关文件 1 保管员 1.1卷烟入库时，保管员应根据营销中心采供部提供的卷烟进货信息，做好卷烟商品入库的准备。 《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》 《卷烟进货验证控制办法》 2 扫码员 2.1 当卷烟商品到货时，扫码员应先收取随货单据、电子合同、准运证，并核对是否齐全、有效。 3 储配部主任 配送部主任 扫码员 3.1如与规定的要求不符合，提交储配部主任与营销中心采供部进行核实，经核实无误，则可以按正常流程入库；若票证无效，则拒收。 《电话记录》 4 扫码员 4.1将有效票据信息录入“一号工程”系统和营销系统内。 4.2从“一号工程”内导入入库信息到数字化仓储系统进行储位分配后扫码入库。 4.3在扫码入库时，应按照《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》的要求，在检验过程中须对每件卷烟进行外观检查，如发现卷烟外表有潮、霉、裂、变等异样情况，必须开箱验收；如无外观破损现象，随机抽取该批次卷烟的3%进行抽检，并填写《卷烟进货验证记录》、《原件差条处置记录表》。 《未贴码和条码破损件烟情况记录表》 《卷烟到货扫码手工录入表》 《一号工程运行（旬）记录表》 《一号工程运行问题记录表》 《卷烟进货验证记录》 《原件差条处置记录表》 5 扫码员 保管员 5.1在到货验收中发现坏损卷烟时，外观破损量低于50条的卷烟，逐条检查后，由承运方以“包”为单位进行赔偿。外观破损数量50条以上（含50条）的卷烟应填写《纠正预防措施表》，经市公司分管领导批准后，退回卷烟供方，并要求供方制定和实施纠正措施，以防止再次发生。 《纠正预防措施表》 《卷烟进货验证记录》 《坏损卷烟管理办法》 6 搬运工 6.1按每托盘摆放30件卷烟的标准对验收合格的卷烟进行组盘。 6.2组盘后的卷烟信息需通过RFID设备读取成功后方可入库。 YC/T215-2007《烟草行业联运通用平托盘》 7 保管员 搬运工 7.1保管员应根据数字化仓储系统分配的卷烟存放储位，安排搬运人员将卷烟堆放到指定位置。 备注：（分别描述在活动过程需要关注的安全、环境工作要点或注意事项） 5.2卷烟在库工作流程 节点 责任人 节点关键控制要求 记录/表单 相关文件 1 保管员 1.1每日9：00前进入库区，保管员对库内卷烟、设备等进行巡查。 《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》 2 保管员 2.1查看温湿度计是否在规定范围内（夏季温度25℃-30℃；湿度55%-65%），并填写《库房温湿度记录表》。 《库房温湿度记录表》 3 保管员 3.1按《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》中卷烟存放条件的相关要求，对温湿度超出规定范围的现象，应开启库内空调和除湿机，开启2小时后，查看是否达到规定范围，并登记《库房温湿度记录表》。 4 保管员 综合管理员 4.1库内卷烟应分类整齐码放，按《产品标识和可追溯性控制程序》的要求，做好产品标识和状态标识。 4.2库房要保持清洁、通风、干燥，并按安全管理规定，做好防火、防潮、防水、防虫等措施，避免卷烟质量受损。 4.3每月开展两次不定期对库存卷烟保管质量按总品牌数的20%进行抽查。 4.4对库存超过预警周期六个月以上的卷烟应及时报综合管理员填写《内部信息反馈表》，传递至营销中心，进行相应处置。 《商品质量检查处理情况表》 《内部信息反馈表》 《产品标识和可追溯性控制程序》 《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》 5 储配部主任 保管员 5.1每周末由仓库保管员自行对库内卷烟进行盘点。 5.2每月末中心仓库由营销中心、市公司财务科、物流中心监控室和储配部共同对库存卷烟进行盘点；分库由配送部、综合部财务人员共同对库存卷烟进行盘点。账实相符，由盘点人员在《卷烟库存盘点表》上签字确认。 《库存商品盘点表》 6 保管员 6.1发生盘亏时，应查明原因后按市局公司财务《卷烟集中营销财务处理办法（试行）》的相关规定进行处理。 《卷烟集中营销财务处理办法（试行）》 7 保管员 搬运工 7.1每日应对库区内的卫生、空托盘、门窗、电源等按“6S”管理要求进行清理检查。 备注：（分别描述在活动过程需要关注的安全、环境工作要点或注意事项） 5.3卷烟出库工作流程 节点 责任人 节点关键控制要求 记录/表单 相关文件 1 保管员 1.1从数字化仓储系统中获取卷烟出库信息。 《出库汇总单》 《烟草行业