工艺纪律检查表.doc

工艺纪律检查表 部门： 铸工车间 2017年 9月 24 日 序号 检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法 应得分 扣分 备 注 1 工艺技术文件 工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。 缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。 15 1 手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡不清晰. 现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。 工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。 产品是否按照工艺文件生产。 2 工艺执行 操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法 检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。 20 10 查制芯工序无混砂时间记录； 查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为75，与要求＞80不符，且未查到记录； 造型线上造型时间要求3-5秒，实际记录显示为10秒，与要求不符； 现场线上3502211AA6T其中一箱局部硬度在75-79，与要求＞80不符，但记录显示全部为合格。 是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。 是否合理使用工艺装备及计量器具。 与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。 使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。 3 过程控制 严格执行自检制度，并做好记录。 抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。 15 在用量检具检定、校准合格，使用正确 自检后成品、废品隔离存放 4 工艺装备 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。 使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。 20 2 新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求230℃±15℃，设备显示温度为205℃，与工艺要求不符。 工具、量具等放置整齐。 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。 5 工作现场管理 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。 每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。 15 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。 6 人员管理 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。 若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。 15 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。 总计 100 实际得分 87 检查人员： 日期：