4S店商品车管理流程.docVIP

一、订车管理流程： 销售部 供应部 财务部 总经理 提出购车需求向总 提出购车需求 向总公司汇入全额或30%车款 系统下订单 审批《订车清单》并签字 比对库存，填制《订车清单》 开 始 结 束 付款申请 审 核 订车管理流程说明如下： 1、销售部门提出购车需求，经分管销售领导审批后，方可提交到供应部门； 2、根据公司商品车库存情况和销售需求等因素，书面填写《订车清单》； 3、递交财务总监和公司总经理审核是否同意，如不符合要求，则退回生产供应部重新开始； 4、生产供应部根据审核后的《订车清单》，通过订车系统提报订单； 5、生产供应部询问财务部供货总公司车款情况，填制《付款申请单》； 6、递交财务总监和公司总经理分别进行审核； 7、财务部根据《付款申请单》审批结果，向供货总公司汇入全额或30%款项。 二、商品车入库管理流程： 供应部 维修技术部 财务部 开 始 开 始 根据《订车清单》《承运单》验收 协助进行商品车的检测和验收 根据《承运单》《入库单》入账 填制《入库单》，登记《库存台账》 结 束 商品车入库管理流程说明如下： 商品车到达后，供应部商品车接车员和维修技术部负责进行验车、收车； 接车时必须严格按照商品车《交接车验收标准》进行验收，验收合格后在《商品车承运单》上加盖公章，同时在系统上做到车确认，并给物流商派遣的司机打印《商品车到车回执单》； 商品车接车员按照10元/辆标准向物流商品派遣的司机收取洗车费，并及时交予财务部； 商品车接车员根据《订车清单》和《商品车承运单》填写《入库单》（一式三联），《入库单》应列明每辆车的车型、颜色、底盘号等信息。并在《入库单》经办人栏签字； 商品车接车员将《入库单》其中一联交予车辆管理员，车辆管理员核对车辆信息无误后在《入库单》库管员栏签字认可，办理入库手续，并登记《商品车库存台账》； 商品车接车员将《商品车承运单》和《入库单》另一联交予公司财务部。 三、商品车销售收款流程： 购车客户 销售部 财务部 开 始 开 始 到店选车并订车，准备付车款 签订《购车合同》 填《交款通知单》 收车款，开具《收据》 通知客户领取《合格证》发票 付70%车款，取得《合格证》开具正式发票 领取《合格证》发票，退回《收据》 结 束 据《收款通知单》确认收入并入账 商品车销售收款流程说明如下： 销售顾问须与到店购车客户签订《购车合同》（一式三份），列明客户的详细信息； 销售顾问填制《销售交款通知单》及《购车合同》，并将车款一并交予财务部： 收银员收讫车款后，临时开具《收据》，交给客户保管； 财务部核对售车信息无误后，汇入吉利公司70%的余款，与三日内取回《车辆合格证》，并开具机动车发票和增值税发票； 销售顾问应及时通知客户到店领取相关车辆手续，并退回财务部临时开具的《收据》 6、属于二级网点的客户，应及时邮寄相关购车票据。 注：《购车合同》一式三份，销售部留存一份，客户一份，转财务部一份。 四、商品车出库管理流程 购车客户 销售部 财务部 供应部 开 始 开 始 到店客户选车、订车 收到车款，审核《出库单》签章 根据已审核《出库单》办理交接 结 束 销售顾问填《出库单》或《提货单》 登记《库存台账》 商品车出库流程说明如下： 财务部收到车款后，才可办理商品车出库手续； 由销售部经办人员根据车辆信息填写《出库单》（一式三联），《出库单》上应包括销售商品车的底盘号、发动机号等内容，并由经办人签字认可，留存一联； 财务部根据是否收到商品车款项，审核《出库单》。审核通过后，应在《出库单》加盖收讫章，签字认可并留存一联； 销售部经办人员将已审核的一联《出库单》，交予生产供应部。商品车管理员仔细核对车辆信息，核对无误后办理交接，签字放车，并登记《库存台账》。 五、商品车调拨管理流程： 销售部 财务部 供应部 开 始 开 始 销售顾问填《调拨单》或《退库单》 根据《调拨单》《退库单》办理 结 束 商品车调拨流程说明如下： 商品车无论调入、调出必须办理调拨手续。包括销售一部、销售二部、二级网点； 调拨时，由销售部经办人填写《调拨单》（一式两联）。并由销售部门负责人签字认可； 将其中一联《调拨单》递交生产供应部，商品车管理员登记库存台账： 禁止二级网点之间直接调动商品车。二级网点之间的调拨应先办理退库手续，调拨商品车应先调回公司进行车辆检查，才可办理调出手续。