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质量环境食品安全内审检查表 年 月 日 受审部门： 最高管理层/管理者代表 检查项目 相关文件 检查内容 是否符合 结果记录 GB/T19001-2008 GB/T 22000-2006 GB/T24001-2004 总要求 4.1 4.1 4.1 1．是否建立有效的管理体系，并在运行过程中形成相关文件，加以实施和保持，持续改进其有效性？ 2．是否确定管理体系所覆盖的范围内的有效运行？ 管理承诺 5.1 5.1 —— 1．最高管理者是否建立相应的质量管理体系，并持续改进其有效性？ 2．最高管理者是否确定公司的（质量/环境）目标和方针，予以公布，并确定其有效运行？ 3．在质量体系运行中，是否以顾客满意为关注焦点？ 方针 5.3 5.2 4.2 1．是否有相应的（质量/环境）方针，并有相应的目标来支持？ 2．方针是否形成文件，并予以发布，公告？ 3．所指定的方针是否与公司的规模相匹配？ 策划 5.4 5.3 4.3 1. 质量管理体系：有效策划质量管理体系，满足质量目标的要求，各部门开展运用PDCA循环，不断持续改进，保持质量管理体系的完整性？ 2．环境管理体系：策划环境目标、指标和方案。识别环境因素，确定环境具有或可能具有的重大影响的因素，对其做出评价，并采用相应的措施予以解决。 3．组织在建立环境管理体系时，并对相应的法律、法规和其他环境加以考虑。 目标 5.4.1 —— 4.3.3 1．是否有相应的（质量/环境）目标？ 2．目标要有层次，是否在建立公司的总目标时，各部门有相应的分目标？ 3．目标可量化，要定期监视和测量，并进行改进。 职责与权限 5.5 5.4 4．4.1 1. 最高管理者是否明确公司内的各项职责和权限，并在组织内进行沟通，以确保管理体系有效运行和保持？ 2. 最高管理者是否任命专门的管理者代表，明确规定其作用、职责和权限？ 3. 管理者代表是否定期向最高管理者报告体系的绩效和任何改进的需求？ 沟通/信息交流 5.5.3 5.6 4.4.3 1．最高管理者是否在组织建立适当的沟通过程，确保体系运行的过程中的有效沟通？ 2．在与外部相关方的联络接收、是否形成文件和答复？ 3．是否建立相应的《信息交流控制程序》 ？ 管理评审 5.6 5.8 4.6 1. 最高管理者是否按计划定期对组织的管理体系进行评审，以确定它的持续适用性、充分性、有效性？ 2. 是否有相应的评审输入与评审输出？ 3．是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施？以及相应的改进意见？ 资源管理 6.0 6.0 4.4.1 1. 在管理体系的建立和改进时，是否提供充足的资源，以建立、实施、保持和更新管理体系？包括人力资源，能力、意识和培训，基础设施，工作环境，以及技术和财力资源等。 内部审核 8.2.2 8.4.1 4.5.5 1. 组织是否定期对管理体系进行内部审核，确保管理体系运行的有效性？ 2. 组织在进行审核时，是否有明确审核人员权限，并制定相应的审核计划，依据，目的等，制定审核检查表，有效记录审核结果，形成文件？3. 是否采取纠正和预防措施，确保体系的不断更新，持续改进。 改进 8.5 8.5 4.5.3 1. 组织应利用方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进管理体系的有效性。 2. 组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正和预防措施，减少所造成的环境影响？ 生产控制 —— 7.0 —— 1. 管理者是否制定有效的回收程序，以便食品涉及安全性问题时，能够完全、迅速的从市场召回涉嫌的任何产品？ 以顾客为焦点 5.2 —— —— 1、以顾客为关注焦点的意识如何？是否了解顾客满意或抱怨的情况？ 环境因素 —— —— 4.3.1 1、环境因素是否重新识别和评价？ 法律法规及其他要求 —— —— 4.3.2 1、是否及时更新相关的法律法规和其他要求？ 审核员： 陪同人员： 日期： 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 质量环境食品安全内审检查表 年 月 日