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质量内部审核检查表 GD—8.1.2--03 受审核部门 高层领导 审核日期 2010/8/15 标准条款 审核内容 审核记录 结论 4.1总要求 公司是否已按照标准要求保持和改进质量管理体系并形成文件？ 公司管理体系的关键过程所需资源和信息是否充分，并足以支持过程的有效运行和控制？ 5.1管理承诺 总经理如何认识满足顾客的要求?现以何方式传达满足顾客要求的重要性? 公司的质量方针、目标是否形成文件,由最高管理者批准颁发? 5.2以顾客为关注焦点 “顾客为中心”的经营理念是否在组织中得到树立?组织的关注焦点是否放在顾客身上,特别是不满意顾客身上? 公司如何证实顾客要求得到了满足? 5.3质量方针 请问公司的质量方针是什么，制订质量方针时从哪几个方面进行考虑？ 质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分沟通、理解，并协调一致、深入人心？ 内审员 内审组长 施俊 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 质量内部审核检查表 GD—8.1.2--03 受审核部门 高层领导 审核日期 2010/8/15 标准条款 审核内容 审核记录 结论 5.4.1质量目标 公司建立的质量目标是否在相关层次上得到分解，分解是否适宜？ 所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？ 5.5.1 公司各个部门、各级人员职责、权限是否明确？ 公司所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？ 5.5.2 组织是否已指定管理者代表并对其授权？ 管代职责和权限是否被有效履行？ 5.6管理评审 总经理如何认识管理评审的重要性？ 预计今年管理评审将于什么时候举行？ 6.1资源提供 为实施、保持和改进质量管理体系，达到顾客满意，公司是否及时确定并提供所需资源？关键过程、岗位资源是否充足适宜？ 公司对资源的确定、提供和使用是否进行管理、验证，消除了不适当资源，不适当使用，提高资源利用率？ 内审员 内审组长 施俊 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 质量内部审核检查表 GD—8.1.2--03 受审核部门 高层领导 审核日期 2010/8/15 标准条款 审核内容 审核记录 结论 4. 公司所建立的文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、记录及其他所要求的文件？ 公司的体系文件按照公司实际是否祥略得当，是否适宜实际操作？ 4.2. 公司质量手册对标准要求是否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？ 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 质量手册是否受控？ 5.4.2质量管理体系策划 公司为实现质量目标是否进行质量管理体系策划？ 质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 5.5. 在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同层次和职能之间进行有效、充分的沟通？ 8.1总则 公司对所须的监控、测量、分析和改进过程如何进行策划？ 公司在策划过程中是否确定统计技术应用、场合及要求？ 内审员 内审组长 施俊 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 质量内部审核检查表 GD—8.1.2--03 受审核部门 高层领导 审核日期 2010/8/15 标准条款 审核内容 审核记录 结论 8. 公司是否根据标准要求建立、实施和保持了内部审核程序？ 审核员的选择和审核的事实施是否确保了审核过程的客观性和公正性，审核员是否经过专门培训、授权、具备相应的资格？ 8.2.3 在整个质量管理体系实施过程中，我们是如何对其实施的有效性进行考评的？ 8.5改进 对已发生的不合格有无采取措施进行改进，是否取得预期的效果。 内审员 内审组长 施俊 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合. 质量内部审核检查表 GD—8.1.2--03 受审核部门 办公室/人力资源 审核日期 2010/8/15 标准条款 审核内容 审核记录 结论 4.2.3文件控制 公司是否制定了形成文件的程序？ 请问公司文件的类型分哪几类？ 办公室是否编制了文件清单？如有请提供文件清单，抽2-3份检查文件是否保管完好。 文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性完整性、协调性？如有，请提供文件审批单，抽2份进行检查。 文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？请提供文件发放记录。 请问对外来文件是如何进行控制？有无外来文件清单，如有请提供。 请问自质量体系运行以来有无文件更改情况发生，如有请提供相关记录。 不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识，保持清晰，易于识别和检查？ 请问有无文件销毁情况发生，如有请提供相关记录？ 4.2.4记录控制 公司是否按标准要求制定了质量记录的控制程序？空白表单在使用前有无经过审批，并请提供相关记录。 请问是否编制了质量记录清单，如有请提供。 内审员 内审组长 施俊 备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合